仓库erp系统怎么操作

 　　仓库erp汇合了离散型生产和流程型生产的特点，面向全球市场，包罗了供应链上所有的主导和支持能力，协调企业各管理部门围绕市场导向，更加灵活或“柔性”地开展业务活动。泛普软件给大家整理了关于仓库erp操作流程图，希望你们喜欢!

　　ERP 系统包括以下主要功能：供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统 (Manufacturing Executive System，MES)、工作流服务和企业信息系统等。此外，还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能。

　　ERP 是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块已不同于以往的 MRP或 MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入 ERP 系统进行资源计划和管理。

　　仓库erp系统的退货单操作介绍

　　1、操作目的

　　进货的商品因错误或质里等问题而需退回供应商时，请输入本作业.

　　2、操作路径:采购/退货单

　　3、操作界面

　　4、界面说明

　　2-1.单头字段说明

　　单号:在进销存参数的单据编码中，若设置为手动编号，则必须自行输入;若为“自动编号”，则由系统自动生成.不可空白.

　　性质:将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按车作“单据性质”的开窗，可空白.

　　例如：-般.

　　凭证:系统会按照下列三种情况来显示，不可更改.

　　若已抛转凭证，将显示“凭证编号”。

　　若尚未抛转凭证，将显示“未抛转”。

　　若已设置不须抛转凭证.则显示“不须抛转”。

　　日期:可按│二甲作“日期”的开窗.不需手工输入.系统会自动显示当天的系统日期.用户可再自行更改.不可空白.

　　预结账日:按照“供应商基本信息一结账方式”的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本宁段必须自行输入.

　　输入的日期.不可小于“单据日期”。

　　预付款日:按照“供应商基本信息一付款日”的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入.

　　输入的日期，不可小于“预结账日”。

　　供应商:退货的对应供应商，可按二手作“国内供应商”的查询窗口，不可空白.

　　所输入的供应商.需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商.

　　币种:为退货的交易币种.会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按[二作“币种数据”的开窗来更改币种，不可空白.

　　汇率:由所选定的“币种”自动带出，可再自行更改.不可空白.

　　系统自动先抓取“每日汇率数据”中日期最近的“记账汇率”，若没有符合的信息，则会改抓“币种信息”中的汇率.

　　经办人:为负责此项退货的人员.可按│严作“用户数据”的开窗选定，不可空白.

　　部门:输入“经办人”后，系统自动带出部门.并显示部门名称，不可更改.

　　前置单据:若退货数据由进货单或验收(退)单而来，则此栏会出现进货单或验收(退)单的单号.

　　退回地址:本张单据对应的收货地址.

　　签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改.

　　例如：.。不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核

　　备注:其他注意事项.

　　2-2。单身字段说明

　　序号:由系统自动赋值.不可更改.

　　品号:输入与供应商退货的商品品号，可按甲作“商品信息”的开窗，或按│作“供应商商品”的开窗选定，不可空白.

　　系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据.

　　商品信息开窗时.注销商品将不作显示.

　　品名:由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改.但不可空白.

　　单位:由所输入的品号带出，也可按声作“换算单位”的开窗，不可空白.

　　当有前置单据时，此单位不可更改.

　　仓库:此项退货商品的仓库，可按二作“仓库信息”的开窗，不可空白.

　　数量:此项商品的退货数量，可按手作“现在库存”的查询窗口，不可空白.

　　含税:表示单价是否含税.如果勾选.则含税单价可输入.单价不可输入，反之亦然.

　　含税单价:为此商品的含税单价.可按甲作“进价数据”的查询窗口，不可空白.

　　当此商品为“赠品”时.“含税单价”一定为0.

　　价税合计=数量×含税单价.可再作更改.

　　税额=含税单价/(1+税率)+数量+税率，可再作更改)。

　　金额=价税合计-税额，不可再作更改.

　　单价=金额/数量，不可再作更改.

　　单价:为此商品的单价.可按l作“进价数据”的查询窗口，不可空白.

　　当此商品为“赠品”时，“单价”一定为0.

　　金额=数量×单价.可再作更改.

　　税额=数量×单价×税率，可再作更改.

　　价税合计=金额+税额，不可再作更改.

　　含税单价=价税合计/数量，不可再作更改.

　　无税金额:为系统自动计算而得，不可空白.

　　-r元税金额“时，系流会相播1投品”网on当此商品为“赠品”时，“单价”-定为0.

　　税额:为系统自动计算而得，不可空白.

　　价税合计:为系统自动计算而得.

　　当此商品为“赠品”时.“价税合计”-定为0.

　　当更改“价税合计”时.系统会根据“数量”而反算出“含税单价“。

　　赠品:若此项商品为赠品时，请勾选此字段.

　　勾选后.系统会自动将“含税单价”、“单价”、“无税金额”、“税额”、“本币无税金额”、“本币税额”、“价税合计”及“本币价税合计“字段更新为0.

　　本币无税金额:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改.

　　当共享参数中，设置有“多币管理”时，此字段才会显示.

　　当此商品为赠品时.此字段-定为0.

　　本币税额:当使用外币金额交易时.系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改.

　　当共享参数中，设置有“多币管理”时，此字段才会显示.

　　本币价税合计:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额.不可更改.

　　来源单据:若退货的信息由进货单(验收(退)单)而来.则此栏将显示每笔进货的来源单据与单号.

　　已开票数量:由发票录入作业回写.只读.

　　批号:如果品号是作批号管理的.那么必须输入品号对应的批号资料.系统会自动带出批号说明.生产日期和有效日期.可按二作“批号”的查询窗口，不可空白.

　　2-3单尾字段说明

　　税率:此笔交易税率.缺省为“供应商信息档”的税率.

　　数量合计:单身“数量”的加总.只显示，不可更改.

　　本币无税金额:为单身“本币无税金额”的合计.不可更改.

　　本币税额:为单身“本币税额”的合计，不更改.

　　本币价税合计:为“本币无税金额+本币税额”，只显示，不可更改.

　　无税金额:为单身“无税金额”的合计，不可更改.

　　税额:为单身“税额”的合计.不可更改.

　　价税合计:为“无税金额+税额”，只显示，不可更改.