模具erp稽核结论与心得
其次,本个案提供一个可以以简单性、持续性、及时性与分析性的电脑稽核客制化系统,來迅速查觉異常内控狀况而加以改善,同时透过这样的专属客制化系统來改善以往效果不彰的稽核工作方式,以扩大稽核之深度与广度。另外,因为该稽核系统并非客制在个案公司的模具erp上,所以对于个案公司的模具erp升级完全没有影响。而且该稽核系统采用的技术是Microsoft .NET Framework + SQL语法,技术并没有独特性,因此维护及开发成本非常低。若能持续对此類系统进行开发,相信对于企业的营运将有极大的帮助,也能够进一步确保投资大众的权益,提升企业健全的投资与治理环境。
透过本个案亦希望能提供讀者了解企业在实施内部控制制度及查核工作时所面临的狀况与难题,同时期望讀者能理解使用电脑辅助稽核技术是需要相当大的专业知识技能做为支持的背景,以及使用通用稽核软体时并非相像中的简便,进而从个案公司的访谈过程中感受客制化的电脑稽核系统之需求是迫切性的存在。
对于后续的系统开发建议上,在「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」中第七条提到依企业所属产业特性以交易循环類型区分八大循环(销售及收款、采购及付款、生产、薪工、融资、固定资产、投资循环、研发循环)。未來可针对此八大循环,进行客制化电脑系统的开发与个案公司的稽核运作影响之探讨。
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