企业erp系统操作手册

　　企业 erp系统在试运行之前，应该对企业搭建一个小型的网络环境进行仿真培训，培训对象为需要用到系统的操作员以及系统管理员，培训内容为系统的常规操作、业务流程、错误处理、安全防范、授权管理等内容.以保证试运行时能够快速融入角色.

　　企业erp系统操作手册中的销货退回单-“C销货”-“销货退回单”

　　操作说明:因是销货退回，故在退回时必须在原销货单中找到相对应的销货单.在操作的过程中您可以直接跳到原销货单选出要退回的单据，当然您还可以先输入厂商代号再查询原销货单.选取单号乏后系统开始自动抓取资料，除了立帐方式与凭证模板之外，其它的已经全部搬过来了，而您此时只需在数量栏位输入退回数量、其它如交易方式、发票与交货方式是否有必要更改.F8存盘退出后，商品分爸存量的数量及成本也随之改变.

　　栏位说明：

　　a.退回日期:即销货退回的日期.

　　b.销货客户:原销货的客户.

　　c.原销货单:通过此处可直接选取原销货单，选择销货单后系统会自动将原单据资料转入.

　　d.扣税类别:选择不计税、应税内含还是应税外含.因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税，如果扣税别是因税内含那发票类别也为兰联式发票、为应税，若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税.

　　e.立帐:本系统内立帐是联系进出货和收付款之间的桥梁，立帐方式有单结、发票结、不立帐三种.若选立帐后系统就把进出货的帐列入立帐档，收付款时才会冲销，不立帐也就不能冲销.单结:当此张单据成立时，应付帐款就算立帐了，可作为切制传票的依据.收到发票才立帐.顾茗地义，是指将发禀相关芮容至部填入爱票芮容中，并以发票作为颌制传祟的依据，应苻帐款才算是已经立帐.不立帐:是指此张单据芜论茹何都不会将应付帐款立帐.

　　f.凭证模板:进销存系统中，系统会根据进货单或销货单等所有与金额流动有关的单据转切凭证.在此可选择要窃转的凭证模板，首先茬F3里编辑，再选模式，在若边的传票中可看到切转的凭证.这张凭证会在意帐的一般凭证中田现.

　　g.凭证号:从此窗口可以查看生成的凭证.

　　i.影响受订/借出单的已交量:如此处打勾在退回单保存后受订或借出单中的已交量会自动改写.

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　　erp系统操作手册中的业务操作管理规定

　　权限管理

　　1、泛普ERP划分为不同模块授权分级管理，其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围、实施更专业的管理

　　2、系统权限的分配应有专员及系统管理员负责、系统权限一经设定不得随意更改。如需变更权限、需部门提出申请经部门经理签字、erp专员审核方可变更、未经批准不得随意更改.

　　系统编码管理规定

　　1、系统编码是根据公司实际工作的需要、综合分析各种需求的前提下编制的编码规则、系统的编码包括:部门、会计科目、客户、供应商、原材料、半成品、成品、委外加工材料等

　　2、系统编码规则:原则上采用字母+阿拉伯数字代替，编码不能重复、不能一种物料出现2个编码.

　　3、系统编码为公司公用资源、未经批准不得随意更改。如编码不合适管理需要，需更改时、有部门或者人员提出申请报系统管理员、经系统管理员征的其他人员同意后，方可修改、如一方不同意都不得擅自修改.

　　4.系统编码的日常维护有指定的功能模块操作人员自行维护.在编码是要遵循以前编码原则.

发布：2020-11-13 15:10 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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