UTStarcom斯达康接收及移库流程
1.目的
规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库。
2.范围
本程序适用于公司收货中心。
3.术语及定义
P
O:采购定单
POReceipt:采购定单收货
POReturn:采购定单退货
UnplannedReceipt:计划外入库(无采购定单)
4.引用参照文件
WI202INV-防护要求指导
SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序
QSP701—不合格品控制程序
5.职责
5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。
5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。
5.3进货检验员负责来料检验工作。
5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统,并提供必要的报告。
5.5仓储实物管理员负责确认入库材料。
5.6仓储记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。
6.工作程序(附流程图)
6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。
6.2收货员首先应观察货物的外观及包装,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况,应填写“SOP502INV-05收货异常情况报告单”,并通知采购部门。
6.3收货员根据“QSP702-02免检品清单”区分送检材料和免检材料。
6.4收货员填写“SOP502INV-02进货检验交接单”,与实物一起送至进货检验区。
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