仓储管理员工作流程
仓储管理员工作流程
一、请购
1、对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2、对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
二、验收
1、仓管员根据采购计划进行验货；
2、对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3、货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4、所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓储留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5、对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。
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