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采购部流程优化与系统询价、评价与付款功能拓展
一、采购部
采购流程中注意点：
1.材料名称、规格只能选择不能手填，有新增名称规格由制定人员添加
2.采购员询价时要求供应商按模板格式报价(需填入供应商名称规格型号、品牌、价格、付款节点、到货周期、联系方式)，询好价后直接导入模板，财务负责人审核价格并选择供应商时只能从询价信息中选择，不能手动修改。
——目前我们系统中的询价单是企业内部管理用的，没有跟供应商联系起来，也就是说是采购人员线下去询价后，在系统里面来录入各个供应商给我们的价格。如果要实现上述需求，需要进行二开，到时候增加一些表单，并且给供应商账号和权限，让他们登录进来填写。
3.采购合同签订：采购员与供应商签订合同
4.确认收货后采购发起人根据实际收货情况材料入库录入
供应商询价体系需求：
采购员询价后导入询价结果，后期能准确的根据功能筛选查询到历史报价，比方功能筛选(1)供应商+材料规格，查询结果显示：不同时期的报价，(2)材料规格，查询结果显示：不同时期不同供应商的报价
供应商评价体系需求：
材料供应商库：供应商入库时根据产品类别入供应商库，供应商等级划分按下列因数综合比较
1.价格、付款方式：采购历史价格、供应商报价
2.到货是否及时：根据采购需求发起人收货后材料录入到货时间、送货数量是否按时、按量送货(与采购询价时提供的到货周期、数量比对)
3.材料质量问题：材料使用人员及采购需求发起人在使用过程中及质保期内是否出现质量问题如实作评价
4.售后服务：供应商对其产品、技术支持等问题响应及处理时间---采购员如实作评价
——应商评价体系这部分内容需要二开，目前系统中暂无。
劳务供应商库：合同由用工部门对接签订，入库时根据产品类别入供应商库
1.价格、付款方式：采购历史价格、供应商报价
2.完工时间：是否按合同约定完工时间按时完工，用人部门按时填写入场时间、完工时间
3.工作质量：根据预验收、甲方验收结果、施工过程中施工质量情况、用工部门如实作评价
4.售后服务：验收的工程出现施工质量问题后响应及处理时间、平时零星工程的配合程度，用工部门如实作评价。
——其中第3、4点的供应商评价同上述第三点，需二开。
付款流程：
(1)费用报销管理流程
——付款之前的流程可以在我们工程管理系统中审核，付款之后做凭证的功能暂时没有，可以让金蝶、用友等财务软件直接在我们系统中来抓取数据生成凭证。
(2)应付账款管理流程
——同上，付款之前的审核可以，付款后的凭证功能暂无。
应付账款需求：
1.根据相关合同付款时间节点提前1周提醒付款
2.付款申请能看到上传的相关附件、合同签订的状态、发票开具情况
财务软件：
1.能否实现财务自动生成账务处理凭证、报表的生成，如不能实现系统的所有数据是否能导入财务做账软件，实现2个系统的数据共享
——我们软件是开放的，数据库也是开放的，可以让财务软件等其他软件直接来抓取我们的数据就可以了
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