生成制造行业采购部软件管理系统要点

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　　各项目材料预算(生成总表：工程清单量、工长计划量、合同签订量、实际入库量、使用量、结存量材料采购时间及采购价格的比对表)

　　1、成控部根据投标清单由经手人录入各项目预算量，相关负责人审核;

　　2、项目部各工长提供预算量，由经手人录入，相关负责人审核;

　　3、所录入的预算量都须分施工部位、材料规格型号;

　　4、表格中完成产值(由入库单汇总)与项目部预算量、成控部预算量进行对比，须保持施工部位一致，如若使用量超过总计划量，设置超量预警控制。

　　考核采购员工作能力：采购价格比对表中增加公司采购部询价价格，公司价格与采购员询价价格、实际采购价格进行比对，价格悬殊率作为采购员考核标准。(询价价格分为现金含税、月结含税价格)

　　各项目提采购计划

　　1、由班组提计划，工长、项目经理审核;

　　2、录入表格众须包含：材料名称、规格型号、参数、数量、使用时间、使用部位(须与预算中的部位相符，根据预先输入的部位进行选择)，可附图纸功能。

采购1.png

　　考核采购员工作能力：材料采购时间对比表，包括项目提计划时间、计划使用时间、合同签订时间、材料实际到场时间，根据材料是否及时到场对采购员进行考核。

　　材料采购情况

　　1、采购员根据材料计划单进行询比价;

　　2、由采购员将报价录入系统，包括：现金采购价、供应商报价(3家及以上)、供货单位、供货人、联系方式、询价时间、地址等，由相关负责人审核通过后方可采购。

　　库管收货

　　1、钢筋过磅：远程过磅数量可否录入系统?

　　2、库管根据提料单中的内容录入收货明细，包括：名称、数量、单价、供货单位、供货时间及送货单号，入库总金额自动生成，实际送货单作为附件;

　　3、采购员核实采购单价，并有确认单价功能;

　　4、如单价或数量有误差，采购员有修改权限，并留下修改痕迹及修改原因。

　　表格必填信息必须输入完整，否则不予增添入库单

　　退货及废品处理

　　1、库管如实填制出库单，采购员核实确认，工长、项目经理最终审核确认。

　　租赁材料结算、钢材费及溢价费的计算

　　1、由库管录入，及时查询钢材价格，通过系统设置公式，自动计算费用。

　　采购合同管理

　　1、合同专员负责盖章合同扫描录入;

　　2、生成合同目录，包括：合同编号、合同内容、供货单位、联系人及联系方式、合同总金额、签订日期;

采购100.png

　　3、泛普软件提供合同查询功能，查询后显示界面需突出合同目录基本信息、合同采购清单、单价及付款方式，同时扫描件作为附件。

　　固定资产管理

　　1、材料类调拨：各项目材料的结存量自动汇总生成总的资产表格。结存量=入库量(调入数量、入库剩余量)-出库量(调出数、退货、废品处理)

　　2、设备类调拨：根据调拨单生成表格，及时显示出某设备处于某个项目及调入调出时间;

　　3、调拨单：调拨单编号、调入调出项目、材料名称、型号、数量、原因、经办人(采购员)、双方库管人员，实际调拨单作为附件。可使用查询功能

　　材料付款情况管理

　　1、对帐：专人核对帐时根据商家实际办理付款申请单的送货单，在系统里选择入库单办理付款，自动生成对账单，并可导出为Excel;

　　2、付款凭证填制：专人根据商家办理的付款单填制付款凭证(内容与付款申请单一致)，并将系统里的入库单、对账单作为附件;

　　3、工程企业管理系统资金计划：采购员、项目经理、采购部负责人在已填制的付款凭证中选择本月需支付的款项，再结合预计支付的款项及备用金生成资金计划，最终确认计划后由项目经理、公司各部门及总经理同意审批，生成锁定版本。后期如需修改，须专人提出申请，然后经上级领导审批同意。资金计划表格内容包括：特定序号、单位名称、供货内容、供货周期、供货金额、核算金额(计划支付金额)、实际支付金额。资金计划支付情况：财务根据资金计划，在表格中填入实际支付金额。

　　4、根据填制的付款凭证生成总付款台账：商家名称、供货产品、总产值、总付款、未付款、联系人及联系方式

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发布：2026-01-13 13:59 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]

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