采购发票录入和审核
采购发票
采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。
1、 普通发票录入。针对每一个订单制作一张发票。通过订单号选择订单，其他信息自动录入，输入数量和单价信息，信息与收料通知单录入相同，请参照上一步数据录入。
采购发票审核。进入普通发票列表，对发票逐一审核。
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