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工装订单全流程管理：汇总、量体、发货与售后指南
一、订单汇总(工装管理员)
1、按部门汇总
一级、二级、三级单位工装管理员可以按照部门进行订单的筛选汇总，汇总数据包含，部门名称，人员，人数，物料，金额等。
员工自选的商品不需要领导审批，一级、二级、三级单位工装管理员只是做订单汇总。
2、按物料、供应商拆分
一级单位工装管理员可以按照物料、供应商维度，对订单进行拆分统计。
3、按是否量体拆分
二级、三级单位工装管理员可以按照是否量体维度，对订单进行拆分统计，同时统计出需要量体的人员名单，用于发送量体通知信息。
不量体的订单合并一个订单后，向供应商下订单。
量体的订单合并成另外一个订单，等供应商量体反馈结果后，再根据实际数据下订单。
4、量体(工装供应商)
工装供应商登录工装选系统后，获取需要量体的员工信息，到达指定地点为员工进行量体;员工收到量体通知后，在规定时间内到指定地点参与量体，如果未参与量体，将默认使用上一年的尺码数据。供应商量体后，将员工的尺码信息回传录入到系统中，员工可以看到自己的尺码数据，如果有误可以进行修改。
5、下订单(一级单位工装管理员)
一级单位工装管理员汇总二级、三级单位的订单，同时从HR系统中核对人员，如果有已经离职人员，把此类人员从订单中删除后，进行下订单。
6、订单确认(工装供应商)
工装供应商收到下订单通知后，在工装选系统中，查看订单，进行订单确认。
7、发货(工装供应商)
发货前，订单中的人员和系统中的人员信息再做一次匹配，自动标识离职人员和调动人员。工装供应商在系统中标识订单发货状态，录入发货时间、快递单号等信息。
员工可自行填写地址，并在截止日期前均可修改送货地址，截止日期之后的地址为最终送货地址，不可修改;发货由工装供应商统一安排，截止日期到达后，发往员工填写地址处。
8、物流查看(员工、工装管理员、工装供应商)
首先工装供应商录入物流信息，系统提供接口显示物流状态，并且留以人工自查通道;员工、工装管理员、工装供应商均可随时在系统内查看订单物流信息;因为每个物料的供应商不同，所以员工、供应商端看到的订单会是拆分状态。
9、收货(员工)
员工收到货之后，在系统上进行收货确认操作。
需提供延时收货功能，收货时，员工若无法取货，在系统上进行延时申请操作，可将收货时间推后到可取日期，留以问题退换货周期。可以延1次，延10天，可以针对每个包裹分别延时。
10、自动收货(系统)
无论员工还是工装管理二级单位在收到工装装具后，如果未及时签收，系统将自物流发出后10天默认自动收货。收货时间可参数化配置。
11、汇总收货信息(工装管理员)
自动向上一级单位反馈货物签收情况。有问题的物品应收货当天上传凭证，并设置延时收货，留以问题退换货周期。一级单位工装管理员负责汇总全公司收货情况，以便在系统中向供应商付款。
12、评价(员工)
员工收货后，可对供应商提供的商品及供应商进行线上评价，评价分为两种类型，第一个是打分评价，从最低一分到最高五分，第二种为文字评价，两种评价均为员工自愿评价。
13、历史订单查询(员工)
员工可查看历史订单，历史订单的下订单时间，物料明细(积分，数量，种类)，供应商信息，物流信息及交易信息。
14、售后(员工、工装管理员、工装供应商)
由员工发起退换货申请，在系统内填写好申请单后直接发送到供应商处，供应商负责后续跟进处理。
工装供应商接单，对订单进行处理，并将发货及物流信息反馈到系统。
在售后处理过程中，工装管理员可以查看所有售后申请单;并在系统中提供员工和供应商双方联系方式，以方便联系。
“保修期”从收货时间开始算起，在保修期内才能提交售后申请。
15、员工自购(员工、工装管理员、工装供应商)
员工线上提出购买申请，经管理员审核通过之后，员工线下和供应商联系支付和发货事宜。
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