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ERP系统设计

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erp管理系统设计

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 erp系统概述

  ERP管理软件系统”,意在覆盖企业除财务之外的业务范围。

  系统实施后要求能协助企业业务流程自动化,加强管理,理顺各部门之间的信息,直观反应物资流向和库存,与资金流紧密结合,实时反应成本状况

设计实现过程:   

       1、审核、审批

  某项(如订单、采购单等)经评审后,由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。一旦经过审核,意味着被审核项正式提交系统,之后将被设为不能修改。

  2、注册、设置、输入

  某项(如订单、采购单、产品、物料等)有新的数据产生时,将之增加到系统的过程。

  3、修改

  某项(如订单、采购单、产品、物料等)的内容发生改变或因操作失误时,在系统中改为正确的过程称为修改。

  4、删除

  某项(如订单、采购单、产品、物料等)因操作失误或不在需要时,在系统中打上删除标记(不是真正删除),设置为不可见,在系统中去掉的过程称为删除。

  5、查询

  用户可设置各种查询条件,快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。

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采购业务系统

  1.1功能概述

  一、 采购基础数据

  采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础,包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义,折扣公式设置。

  二、 采购需求管理

  采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源,收集到的各部门的采购申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划,经过汇总得到采购计划,作为采购计划的制定依据。

  1. 制定采购需求:输入采购需求,为采购计划做准备。提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。

  2. 采购需求审批:根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。

  3. 采购需求查询:按照不同的条件组合查询需求情况。

  三、 采购计划管理

  采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。经过相关领导审批通过后,采购员根据采购计划进行采购。

  1. 输入采购计划:对于原燃材料采购计划,根据生产计划原料消耗情况,汇总原燃材料的需求情况,生成采购计划,对于备品备件,根据车间需求计划情况,汇总生成采购计划,输入采购计划过程中,可以修改采购数量。提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。

  2. 采购计划审批:根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。

  3. 采购计划查询:按照不同的条件组合查询需求情况。

  四、 采购作业

  计划员根据审核通过的计划单,将采购单分配给采购员进行采购,采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。

  1. 采购计划分配:将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购,首先选取采购员,下达后采购员就会看到下达给自己的计划,对于下达给别人的计划自己是无权查询的。

  2. 采购作业查询:采购员可以查询自己的所有采购任务,上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。

  五、 采购合同管理

  采购员或者计划员制定初步采购合同,在相关负责人审核后形成采购合同,采购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约,对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。

  1. 合同模版输入:将合同中经常用的固定的条款进行定义,在生成合同的时候可以选择具体模版,详细内容只需在模版空白处填写即可。

  2. 采购合同输入:选择相应的合同模版,输入具体条款内容,草拟合同,合同中针对不同的供应商、品种,有不同的质量要求和扣罚标准,为材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。

  3. 根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。

  4. 合同冻结、作废:将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废,冻结针对临时性问题,作废针对永久性问题,冻结或作废后的合同不允许做任何操作,只可以查询。

  5. 采购合同解冻:对已经解决问题的采购合同进行解冻处理,解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。

  6. 采购合同查询:按照不同的条件组合查询合同情况。

  7. 采购合同台帐:按照不同的条件组合查询合同的执行情况,包括合同明细,采购历史,材料进厂情况。

  六、 进厂通知单

  1、通知单输入:供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。

  七、 供应商管理

  管理各个供应商的详细资料,维护供应商的基本资料、联系人等静态数据,方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。

  1. 供应商考察:根据设定的供应商考察规则确认质量情况,由各部门人员对供应商进行评定过程。

  2. 合格供应商评定:根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告,生成合格供方评价表,提交各部门审定,以确定是否成为合格供应商。

  3. 供应商重新评审:对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审,由质量部门出具新的质量检验报告,车间提供的使用该供应商物料的评价,来重新评审该供应商是否合格供应商。

  4. 输入供应商档案:录入供应商的基本信息,包括档案信息,详细信息,联系人信息,银行帐号信息等。

  5. 供应商查询:查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。

  八、 供应商门户管理

  1、供求信息输入:采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户,采购询价单网上公开发布,所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统,暂停供货的单位在网上无法看到询价单。

  2、供应商管理:对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否为合格供货单位。

  3、供应商报价管理:经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价,不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格,报价根据供求信息时间需求,在规定时间内,任何人员都不可查询供应商报价信息,规定时间过后,相关人员可以自由查询供应商报价信息,但对比较紧急的采购事项,有权限的人员可以提前解除报价锁定,提前查询供应商报价信息。

  4、中标通知:根据报价单由采购人员生成采购订单,发送给中标单位,通知供货单位谈判合同等信息。

  5、供应信息查询:供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况,供应商只能查询到与自己有关的信息,不能查询到其他供应商的相关信息。

  6、报价查询:各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况,分报价时间、供应商、品种查询报价信息,可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。

  九、 采购员管理

  管理采购员档案和采购历史资料。

  1. 采购员档案输入:输入采购员的基本信息。

  1.2查询、统计与分析

  1. 原料进厂日报表

  根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。

  2. 原料进厂查询

  根据不同原料,不同供应商、不同时期查询进厂数量,汇总进厂数量。

  3. 计划采购与实际进厂比较表

  根据每日进厂数汇总出当月采购情况,比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额,便于采购员查看合同执行情况。

  4. 供应商资料查询

  查询统计供应商的具体资料,如供应的物料,产地、供货能力、信用等级等情况

发布:2010-04-16 12:00    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]

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