成品出入库程序
本程序描述了光缆产品入库和出库的实物流程、数据流程和单据流程,规定了个作业环节的工作要求,界定了各相关部门和环节的接口。
外购的自行生产的光缆必须办理入库手续纳入光缆成品管理;销售发运及内部用于试验的光缆必须办理出库手续。
未办理入库或出库手续的光缆不得发运。
本程序的制定是为了:
保证符合规定要求的光缆产品从生产部交付材料部;
保证入库的光缆产品实物、数据、单据保持一致;
保证入库的光缆按照规定的要求进行成品管理;
保证符合要求的光缆按计划/合同或订单的要求发货;
保证发货指令得到及时准确地执行;
保证发货状况以及合同执行状况能被及时了解。
2、范围
2.1入库光缆
符合内外部合同定单要求的光缆;
非合同要求的光缆
分切处理的光缆
抱怨处理的光缆
外购外加工光缆。
2.2出库光缆
所有按合同/订单要求发运的符合规定要求的成品光缆
3、职责
3.1生产部
光缆成品的入库提交,光缆符合状态的表示,入库前光缆实物、数据和单据的符合性确认。
3.2材料部
入库是光缆实物、数据和单据的复合型确认检查,光缆入库搬运、光缆盘具封装,光缆库存管理,光缆出库。
4、入库程序
4.1入库提交
完成光缆产品数据和质量数据的CIS(光缆信息系统)录入后,生产部成品入库提交人员在内部电脑网络的CIS中将该批光缆状态标识为“入库提交”,并打印出成品入库单“YOFCStoringList”,签署后连同随缆报告交于材料部成品出入库管理员。
同时生产部应将光缆实物至于制定区域。
4.2入库接收
材料部成品出入库管理员核对成品入库单“YOFCStoringList”、随缆报告、包装唛头、实物,并依据以下条件判断是否接收:
“YOFCStoringList”、随缆报告、唛头内容相符;
实物类型、数量、编号等于上述文件相符。
如满族上述条件,则签收“YOFCStoringList”,并且在MIS系统中将相应光缆进行系统入库接受处理。(如上述条件有一不满足,应及时向生产部入库提交人员反馈,并停止入库,待问题解决后重新办理入库接收。)
4.3入库搬运和包装
接受的光缆有材料部搬运到“光缆封装区”进行封装,封装完毕的光缆由材料部搬运到光缆存放区。
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