进料验收管理办法
进料验收管理办法
第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。
第二条待收料物料管理收料人员於接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并於交货前安排存放的库位以利收料作业。
第三条收料
（一）内购收料
1.材料进厂後，收料人员必须依采购单的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误後，将到货日期及实收数量填记於请购单，办理收料。
2.如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
（二）外购收料
1.材料进厂後，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填於采购单。
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