退(换)补料控制程序
退(换)补料控制程序
1.目的:对公司退料、补料进行控制,以加强物料管理,降低成本。
2.适用范围:适用于规格不符之物料,超发之物料,不良之物料。
3.职责
3.1仓储管理部门:负责物料的清点和入库工作。
3.2品质管理部门:负责退料品质的检验。
3.3生产管理部门:负责退料、换料、补料的及时申请与办理。
3.4物料控制部门: 负责审核监控退料、换料、补料数量。
4.程序说明
4.1供应商退料
4.1.1IQC判定为不合的物料,外包装由IQC标有不合格标识,仓管将其存放在退料区。待采购通知退料日期。
4.1.2IQC判定为不合格的物料,仓储不需填写“原材料入库单”。
4.1.3供应商取不良物料时,仓储开“退料单”退货。“退料单”有仓储主管、物控主管签名审核,再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。
4.1.4供应商所送物料为误送,超送或其他原因,经物控、采购、总经理协商签名后,办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。
4.2生产部退料
4.2.1生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产经理的签名审核。
4.2.2IQC对生产部所退之物料品名规格,退料原因进行检验。如实物与
退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因(如生产损坏、来料坏等)。物料外箱有IQC检验标识。
4.2.3IQC签名确认后,物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收。再交与货仓主管、物控主管审核,然后才能办理入库手续。
4.2.4对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
4.2.5“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料,所有损耗补料要求以一换一。
4.2.6因退料需换料的,由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。
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