货仓管理制度
1.所有收发单据要求当天完成录入工作,第二天将前一的单据送达相关部门,杜绝漏联情况出现。
2.各种单据严禁涂改情况出现,或不规范的书写。如是写错或其他原因,此联备注作废字样。作废单据不充许撕毁。账本记错,从下至上划斜杠,不准涂改。并有仓储主管的签名。
3.每月盘点后,仓管员的手工帐和电脑帐进行核对,如无问题,填写盘点报表送相关部门(物控、财务、仓储各一份)。如出现差异,由物控和仓储主管进行调查,根据情况严重对责任人进行处理。
4.仓管根据帐务差异填写(帐务申调表)经物控主管、仓储主管审刻、总经理的批准后方可给予办理调帐手续。
5.仓管员严格依照单、帐务流程制度运作,积极配合MC、财务做好帐务监控工作。
6.仓管员对所管的帐务进行自查,MC不定期对仓管员的帐务进行抽查,并考评记录。每周MC不定期对仓储物料进行抽查。抽查比例25%。
7.实行帐、卡、单、物结合管理,保持帐、卡、单、物一致。货物堆码叠放整齐并标识明确,货物标识一律向外(或向上)。
8.物料卡要有仓位、架号、名称、收发数量。厂家、时间等可追溯的记载。不充许有混区,混料错置的现象。
9.不格的货物、标识不明的货物严禁入仓。
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