采购收料后结算支出并开具发票

　　一、采购收料

　　收料单：是一次性的自制原始凭证，是购货方对供应商送料或送检时提供的货品所进行描述(名称、数量、来源)的单据，以便于购货方后期对货物分拣、入库、上架管理。收料单既是交接完成的证明，也是报税的依据。采购单：企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。请购单：是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求，递交至公司的采购部以获得这些物料的单子的整个过程。

　　1、收料通知单录入。双击收料通知单录入，打开录入窗体，在订单号录入框中直接选择采购订单中录入的订单信息，采购类型选择从省内购进，仓库选择总厂主料仓库，收料类别选择采购入库，物料数量填写24000，单价填写83，录入完成后保存。该步骤录入后，库存的入库业务中采购单入库就多了一项入库内容，该入库单审核并结算后，数据将转入应付系统中进行支付。

　　二、采购发票

　　1、普通发票录入。双击普通发票录入，进入普通发票录入窗体，订单号选择采购收料步骤中的订单，发票类型选择普通采购发票，物料数量为24000，单价为83，其他信息系统自动录入，录入完成后保存该单据。

　　普通发票的审核。双击进入普通发票列表，将显示出上一步填写的发票，双击该发票，打开信息窗体，点上部的【审核】完成审核工作。

发布：2008-06-22 14:29 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]