采购收货通知单

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　　采购收货通知单

　　【功能简介】

　　采购收货通知单是在采购到货通过质检部门检验后(有些情况可以不做质量检验)开据的仓库验收入库的依照单据，仓库按采购收货通知单办理入库后，采购收货通知单就成为采购结算的依据。有三种开据方式：直接开、按采购订单开、按质检结果开。

　　【功能路径】

　　采购\采购收货\采购收货通知单

　　【操作说明】

　　直接开：进入功能界面，点击，正确填写收货日期、供应商编码、结算方式、收货仓库、采购部门、事务类型、以及收货明细等内容，如果发生了公共费用点击，进行费用分摊，然后点击保存。一张采购收货通知单就维护好了。当开的是退货通知单时只需要打上退货标记同时把收货数量填写为负数即可。当开的是外协收货通知单时只需要将采购类型选定为外协并把含税金额维护成外协的加工费用。栏目含义及维护方法见栏目说明。

　　按采购订单开：进入功能界面，点击，系统弹出如下界面：

　　通过正确设置供应商、采购部门、订货类型等查询条件可以查询出满足条件的尚未收货的已经确认的采购订单的明细。货物页将显示订单的明细情况，若到货时还发生了一些额外的费用和劳务，则可以费用劳务页进行登记，登记后点击选择合适的方法对费用和劳务进行分摊。收货的信息维护好之后点击，收货通知单的维护就算完工。

　　按质检结果开：点击按检验结果开和按采购订单开的操作基本相同，只是开单的依据有所不同。细节点参见栏目说明

　　修改开票单位：通过或者查找出需要修改开票单位的收货通知，将光标定位在需要修改开票单位的明细上，点击，填入开票单位的编码。点击确认即可完成开票单位的修改。该功能的主要做用是在第三方提供物流和劳务时方便明确费用的源头。

　　开采购退货通知单：点击可以根据收货单(外购入库单)开退货通知单。开据的方法与收货通知单相似，不同之处在于退货通知单上退货的数量必须为负数。

　　【栏目说明】

　　收货日期：记录采购货物的接收日期。

　　收货仓库：记录收货入库的仓库。

　　事务类型：记录采购业务的事务类型，可选进出类型为外购或外协的事务类型。

　　结算方式：记录购货业务发生时与供应商约定的结算方式，可以选择现款和转账。现款意味着本笔购货业务是现款支付、货款两清的;转账业务意味着购货的款项并不是在提货时立即支付，而是在以后业务过程中根据约定的付款期限、付款条件或者公司的现金流量状况等情况进行支付。大多数情况下，转账是主要的结算方式。

　　开票依据：记录收货单的结算数量依据，可以选择应收数或实收数。一般情况下，通知收货的应收数量与仓库接收的实收数量是一致的，此时开票依据选择应收数或者实收数都是一样的。在应收数与实收数不等的情况下，开票依据就成为采购结算的数量依据。如果开票依据为实收数，则以仓库实际收货的数量作为与供应商结算的依据;如果开票依据为应收数，则以收货时指定的结算数量作为与供应商结算的依据。

　　分类：在货物的购货成本中除了买价外，往往还会发生其他相关的费用。分类用于表明当前记录是货物的买价，还是与本次购货相关的费用，可以选择货款、费用和劳务。

　　结算数量：记录当前物料本次收货应该结算的数量，缺省等于应收数量。在收货完成后，结算数量的值取决于本次收货的开票依据。如果开票依据为应收数，则结算数量就是开收货通知单时的指定数量;如果开票依据为实收数，则结算数量就是仓库实际收货入库的数量。

　　退货：选中退货标志，表明当前单据是进货退出通知单。退货通知单的相关数量和金额都应该为负数。

　　只显示不进行检验控制的物料：顾名思义，打上本标记可以把需要进行检验控制的物料筛选掉。检验控制在质量模块检验规程维护中维护。

　　【注意事项】

　　功能参数CGF016=Y\N，控制是否可以直接开采购收货通知单

　　用户参数CGU014=Y\N，表示在采购收货时，是否对需要进料检验的物料进行流程约束。Y，需要控制;N，不控制。缺省为N

发布：2008-06-16 15:36 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]