东方电器开关厂滚动能源计划的推行
一、缘由
东方电器开关厂是能源各种电器、开关、控制板产品的工厂。由于工厂本身是订货能源方式,要根据用户的订单要求来安排能源计划。一年之中,要签订几千份合同,每份合同要求都不一样,且有时还有突发的变动和新的要求。致使工厂的能源经营计划和各方面管理工作处在十分被动的状态。因此,停工待料、突击赶工、质量不稳、组织工作程序混乱的现象经常发生,严重影响了工厂的经济效益,造成工厂累计亏损总额高达350万元。
为了使工厂能源等各方面的计划能适应市场变化的要求,我们为东方电器开关厂设计了滚动计划方式。滚动计划作为一种工具或方法,是一种灵活的、有弹性的计划。它按照“近细远粗”原则编制,有采用“边执行、边调整、边滚动”的方式运作,从而使得企业既适应市场需求变化,又能保持自身能源的稳定和均衡。
经过一段时间的推行,企业认为滚动计划特别适应工厂产品能源管理。
二、年度滚动计划
东方电器开关厂采用一次编制三年计划的方法,编制年度能源经营滚动计划。按照“近细远粗”的原则,第一年为执行计划,第二年为准备计划,第三年为预测计划。如图所示:
操作程序及经验:
⒈对市场和用户进行大量调查,对收集的调查资料和客户订单进行认真研究,在此基础上提出编制计划的依据。
⒉对上年度计划执行进行认真总结,找出成功之处和差异之处,对实际与计划的差异进行深入分析,以便对上轮的准备计划提出调整和修订。
⒊根据以上两项分析研究,按照企业经营目标的要求,考虑企业的现有资源和能源潜力,提出能源经营佳话指标体系,并进行综合平衡。如品种、质量、产量、产值、成本、利润、税收、销售额、劳动能源率、产品合格率等。
⒋编制两套以上的不同能源计划方案,在经过分析论证的基础上,进行综合评价和比较,选出最佳能源经营计划方案。
⒌企业内各有关部门要根据最佳能源经营计划方案,分别编制各自的专门计划。如销售计划、能源计划、技术准备计划、劳动工资计划、财务计划、成本计划、新产品开发计划、质量计划等等。
⒍各项专业计划进行综合平衡后的能源经营计划,经总部批准,可作为正式能源经营滚动计划下达各部门执行。
编制年度能源经营计划的关键在“动”,而不在“静”。因为时间在“滚动”,市场需求在“变动”,实际结果与计划初值也在“改动”,所以在编制计划时,无论是本期执行计划,还是准备计划、预测计划,都必须考虑“滚动”,需要调整、修改,需要一次又一次重新平衡,才能使计划更符合实际情况。
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