材料暂估如入库处理

　　材料暂估如入库处理

　　如果对于当月发票没有到的情况就需要做暂估入库。

具体操作流程如下：

　　1、首先打开供应链—采购管理—采购结算的【暂估处理】节点：弹出下面的窗口：

　　选中需要暂估的【入库单】后点击【暂估】按钮。

　 2、如果需要反暂估的话就在查询中选择未暂估的单据后点击【反暂】。如图所示：

、

　　点击【确定】

　　点击【确定】

　　选中需要反暂估的入库单后点击【反暂】按钮。

　　需要说明的是运费发票就需要在【维护发票】节点下面进行手工录入而不是通过入库单生成。

　　暂估的【入库单】如何回冲。具体操作就是根据收到的发票在【维护发票】节点下参照已经暂估的入库单进行发票的录入。这样系统就会自动冲掉以前做过的暂估。

发布：2008-06-20 23:43 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]