ERP销售发票审核与弃审
销售发票审核与弃审
销售发票作为应收单据的一种,必须在【应收款管理】模块中进行审核后成为应收账款。
菜单路径:供应链—财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核(见图)。
财务人员双击{应收单据审核},弹出“应收单过滤条件”窗口,选择“客户”、“单据编号”、“单据日期”、“合同号”等条件后,点击〖确定〗,出现{应收单据列表}。
找到对应的发票在列表前端的“选择”处双击,出现“Y”表示该发票已经选中,可以多选,确定以后点击菜单〖审核〗按钮。也可以在应付单据列表中选择相应的销售发票双击进入{销售发票}界面,点击〖审核〗。
已经审核的销售发票,在其下部将出现审核人姓名。
发票审核系统同时提示生成转账凭证,将营业收入、销项税额等转入应收账款。
对已审核的发票,过滤、定位单据后,可以〖弃审〗(批弃或单弃),此时,如已经生成的转账凭证系统提示“同步删除”,待确认后执行。
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