ERP销售发货开具销售发票

　　销售发票(结算)业务办理

　　1.生成销售发票

　　销售人员办理完发货单以后，及时到财务部办理交款、开具发票(实际发票和系统发票)手续。

　　菜单路径：供应链—销售管理—销售开票—销售普通发票(见图)。

　　财务部人员双击打开{销售普通发票｝。

　　单击〖增加〗按钮，出现“过滤条件选择—参照订单”窗体，输入“客户编码”、销售“订单号”、“订单日期”、“销售合同号”、销售“部门”、“业务员”、“存货编码”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，出现符合条件的“销售订单”列表。

　　选择与操作“销售发货申请单”生成相似。

由于存在提前开票的情况，发票默认由订单生成。如果希望通过发货单生成发票，则在点击〖增加〗按钮出现“过滤条件选择—参照订单”窗体时立即点击〖取消〗按钮，取消过滤，系统返回{销售普通发票｝页面。此时〖生单〗按钮激活，点击其下的〖参照发货单〗菜单，过滤发货单，并生成发票。

　　财务开票人员应注意发票数量、单价、金额等。

　　在通过〖增加〗制成“销售普通发票”后，在“保存”前发现仍需增添内容，此时菜单〖生单〗按钮已经激活，单击〖生单〗下〖参照订单〗或〖销售发货单〗，又将出现“过滤条件选择—参照订单(或参照发货单)”窗体，后续操作同上。在制单并保存以后，必须先〖修改〗，再〖生单〗。

　　原则上禁止使用“红字销售发票”，确有必要其与正常发票办理类似，但应由退货单生成。

　　生成“销售普通发票”时如有退货单，可由订单(发货单)、退货单共同生成发票，对应项合计数量大于0，开具普通销售发票(收款)，合计小于0，开具红字销售普通发票(退款)，两种情况皆有，必须分别开具发票。

　　在办理系统发票的同时，应开具对应的实际发票及出门证等。

发布：2008-06-20 16:45 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]