门店补货流程管理
门店补货流程
备注说明：
在没有给门店柜组配备电脑和打印机等设备前，仍然按照原手工流程操作。
【1】流程说明：(门店执行)
(1)：门店查询零售销货数据分析，通过查询一段时间内或者某一天的销售情况，分析货品销售情况，Excel导出此报表。
(2)：根据销售情况、季节等因素，对商品进行增减，数量增减，调整Excel格式，打印。
(3)：在打印出来的表格中填写商品具体的颜色尺码明细和数量并确认签字，交给采购员。
【2】流程说明：(采购员执行)
(1)：采购员将打印出来的补货单交给供货商，商家单据进行配货，若出现与单据上的信息不符时，商家则根据实物修改补货单，并根据补货单填写《商品进货单》，完毕后将单据随货包装，采购员将货品和单据一并带回物流管理中心。
【3】流程说明：(物流管理中心执行)
(1)：采购员将货品和单据带回到物流管理中心之后，物流管理中心执行：一、采购业务流程中的【1】和【2】两个操作流程对货品进行入库操作，打印出进货单，次日之前交给公司财务。
(2)：然后对门店进行配货操作，此时执行物流中心配货流程中的【1】和【2】两个操作配货到门店。
【4】流程说明：(公司财务执行)
同一、采购进货流程中的【4】操作，对供应商往来帐进行核实。
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