进出库erp软件
进出库ERP软件中仓库发货出库时必须先通过系统打印出仓单，再由发货人和领料人共同验货、清点，确认名实相符、数量正确、质量合格后在出仓单上签字确认。
不允许先发出配件，事后补办领料手续。
erp出库具体细则如下：
1.目的
规范配件出库管理行为，明确配件出库管理制度，使配件出库过程：凭据有效、计量准确、名实相符、记录清晰、便于追溯。
2.范围
本规定适用售后服务经营单位备件库的配件出库管理。
3.职责
3.1备件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理，对库存配件出库负具体管理责任;
3.2备件主管负责本单位备件管理，对备件仓库管理进行把关、督促，对库存配件出库管理负直接领导责任;
3.3备件运营管理部负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之间有关备件方面的工作关系，对本单位的备件管理负总责。
4.零件报价
4.1备件部应主动了解厂家备件供应情况，动态掌握配件销售价格变化情况，及时更新配件价格表。
4.2常用配件价格应在接待区域醒目位置予以公布。
4.3备件部报价人员必须对所报出的价格负责;受理前台接待人员、车间维修人员及客户询价时，必须严格按统一规定的价格表报价，不得随意报价。
4.4配件报价单只作为报价工具，不得作为出库依据。
5.备件出库
5.1备件领料分为客户付费维修领料、、保险理赔维修领料等二种情况。配件出仓前必须确认领料单证的有效性：
5.1.1客户付费维修领料时，备件出库应按S/A签字确认的内容打印配件出仓单;
5.1.2保险理赔维修领料时，单台维修车辆配件总需求小于等于1000元的，由前台主管确认，超出1000元的由售后服务经理确认。备件出库应按上述责任人签字确认的内容打印出仓单。
5.2在备件对外销售时，配件销售员打印《配件销售单》，顾客凭《配件销售单》到前台结算付款。备件出库应按经结算员确认收到款项的《配件销售单》打印出仓单进行发料。
5.2.1打印出仓单前，必须认真核对，确认相关仓位码、配件编码、名称、适用车型等信息与需求配件完全一致，杜绝出库配件名实不符;
5.2.2对于应该交旧领新的配件，仓库管理员在确认旧件已回收后，根据出仓单上的内容进行发货;
5.2.3发货时必须先通过系统打印出仓单，再由发货人和领料人共同验货、清点，确认名实相符、数量正确、质量合格后在出仓单上签字确认。不允许先发出配件，事后补办领料手续。
此次项目一期的交付初步建立以ERP为核心的信息化体系，为金宏气体的纵横战略和重大决策提供准确的数据支持。主要包括：
◎建立以泛普erp出库单为核心的数字化运营平台;
◎标准化的主数据管理流程;
◎针对集团下属分子公司，业务模式与集团公司一致的可实现快速复制;
◎用于对账和统计分析的报表，给业务经营分析和财务月结提供快速支持;
◎建立需求上报、方案讨论及落实发布的流程。
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