采购申请到采购订单流程

　　采购申请

　　采购申请三种来源：

　　1. 由采购计划审核后自动产生。

　　2. 由 MRP 计算产生。

　　3. 手工创建。

　　当系统自动产生采购申请时，对于多个物料存在不同的交货期，在备注中单独注明。

　　² 加工说明：对于有特殊加工要求的采购物料，在加工说明中进行注明。

　　² 结算条件：影响应付账款的结算。

　　² 币别：影响应付账款的金额计算。

　　² 库位：计划收货的库位，实际入库时，在收货单审核前可以更改。

　　² 打印：选择后将出现在打印的采购单中。

　　² 原数量：经过MRP计算后的原始需求采购数量。

　　² 封装数：有封装采购要求的封装数。

　　² 数量：基于封装要求重新调整后的实际采购数。

　　² 选择MRP：选择MRP运算所产生的物料需求明细(需采购项目)。

　　² 产生备品：某些物料当采购数量达到一定量后供应商提供一定比例的备品，产生的备品只有数量无单价和金额，产生备品前需要在物料基础资料中设置相应的备品率。

　　采购单合并：

　　在采购申请中可将采购单进行合并：

　　1.选择需要合并的采购单

　　2.点击“采购单合并”，系统将相同供应商的不同采购单合并到同一个采购单中，相同物料的采购明细单独列出，不合并数量。

　　3.合并的采购单可在“被合并采购单”列表中查询。

发布：2008-06-16 16:45 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]