收票申请列表
企业在与供应商交易付款后，供应商商需要开具相应额度的发票给企业。由于不同企业的财务可能会有不同的发票管理模式，传统模式下难以对企业的开票申请与供应商实际开具的发票进行协同管理，靠人工去比对计算又十分麻烦。
收票申请列表的功能：
1、财务人员将开票申请信息填制在列表中，提交财务部领导审批，审批后正式向供应商收票，将申请与实际收票一一对应管理，所有申请记录都可以在表中查阅到。
2、财务人员收到供应商开具的发票后，可以在列表中找到相应的申请并点击“实收发票”进行填制，记录票据的金额。
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