销售应收帐调整单
销售应收帐调整单
概述：调整客户的应收帐。
1、 点击菜单【销售】->【应收帐调整】->【应收帐调整单】，系统弹出应收帐调整单目录。用户可以根据系统给出的查找条件快速找出应收帐调整单，如下图的日期范围从2011年7月1日至2011年7月5日，表示只显示在该范围内做的应收帐调整单。选中一张应收帐调整单，单击“打开”可以看到该张单的具体信息。
2、 单击“新单”进入“应收帐调整单”。然后单击“增加”,在明细栏中输入客户编码、摘要、原币金额、本币金额、调整项目、运输公司编码、业务员等,单击“保存”, 应收帐调整单制作完成。
流程控制：
销售文员制单→ 销售主管审核 →财务核对
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功能介绍
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