网站采购管理系统

　　采购管理流程

　　一、采购申请

　　1、由申请人填写申请单，由部门经理或公司指定领导审批后，方可交由采购。

　　2、如果是纸卷采购或其它要提前进行计划的采购，可先由采购员或其他人员填写计划采购单，交由领导审核后，方可录入系统。

　　二、供应商资料收集

　　1、可使用提供的供应商资料收集表格收集资料。

　　2、当有新事物要进行采购时，需先由采购员收集供应商资料，然后才能录入采购单。

　　三、建立档案及录入供货清单

　　1、档案可由采购人员建立。

　　2、供货清单可以在建立供应商档案后录入，系统将在下采购单时，自动从供应商的供货清单中取得价格。

　　3、在下采购单后，进行确认采购单操作时，系统也会自动产生供货清单的内容并维护其价格。

　　四、档案审核

　　1、可控制只有审核后的档案才能下采购单。

　　五、采购单审核

　　1、可控制必需要确认的采购单才能办理入库

　　2、当完成收料后不可以再入库。

　　打印采购单，经领导审核、签字、盖章后发送给供应商

　　可打印多种采购单格式

　　供应商送货，仓库根据送货单，进行按采购单入库

　　六、　供应商档案

　　供应商编号

　　可以采用系统生成的编号

　　也可以人工编号(一般取简称, 系统最多允许10位或5个汉字)

　　货币种类、税务代码、付款方式、付款条件、采购单格式等取自相关系统设置(在系统参数设置其他设置下，可以预先设置好)

图片7.png

　　七、采购管理相关报表

　　采购清单按到货日期

　　采购清单按录入时间

　　过期未到货清单

　　原料采购发票清单

　　原料采购发票明细

　　纸卷采购发票清单

　　纸卷采购发票明细

　　平张纸采购发票明细

　　平张纸采购发票清单

　　供应商供货清单

发布：2010-05-02 16:24 编辑：泛普软件 · zhangyan [打印此页] [关闭]