ERP材料出库审批

　　管理审批

　　在制单提交以后，材料出库单进入了管理审批(中间审核)流程，由主管部门(业务)负责人员进行消耗控制审批。

　　菜单路径：消息中心—任务—待处理—审批任务(见图)。

　　具有权限的审批人员登录系统，根据“消息中心”的待审批业务的提示信息，按照各自权限、分工，逐一筛选单据，双击进入材料出库单操作界面，点击菜单〖审核〗按钮，在出库单下方出现审批视图，对单据内容逐一审阅后，点击〖同意〗或〖不同意〗等按钮，待出现提示后即完成审批。审批人可以在审批视图下方的提示框内输入审批意见。无论是否通过审批，在审批人员完成操作以后都会在提交人员的消息中心有相应的提示，提交人员应随时注意查看、处理。

　　注意：管理审批根据“出库类别”确定。系统内部授权控制，选择无权审批的单据将无法审批。

　　审批视图按钮说明：

　　〖同意〗：通过审批，同意领料，转入管库员确认出库流程。进入审批流程的单据，必须通过此操作予以审批;

　　〖不同意〗：未通过审批，退制单人处理;

　　〖弃审〗：对已经批准的单据在终审前，撤消审批。对进入审批流程的单据必须通过此操作予以弃审，点击菜单〖弃审〗按钮也将进入“审批视图”。

　　单据查审：在单据多级审批流程中，相关人员可随时点击{材料出库单｝页面菜单〖查审〗按钮，在单据下方将出现“审批进程表”，详细记录了审批进程、信息和时间等，了解单据处理情况，及时协调处理。

　　(3) 出库审核

　　管库员登录系统，根据“消息中心”待审核业务提示，与管理审批操作相同，点击菜单〖审核〗按钮，出现“审批视图”，点击〖同意〗或〖不同意〗等按钮。完成最终的出库审核确认后，同时办理实物出库，保证账实相符。

发布：2008-06-20 16:54 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]