材料采购单管理
材料采购单管理
采购单是向供应商下达采购信息，是采购流程执行的第一步，采购单里面必须包含：供应商、货品、价格等信息。采购单可以由通过请购转采购作业时生成，也可以在采购单表头的转入单号栏位转入对应的请购单，也可以直接录入采购单。
1、 打开“采购单”的菜单如下：
2、 打开“采购单”后，系统会跳出如下的窗口所示：
栏位说明：
采购日期：下达采购的日期;
厂商：供应商，如查询不到所需的供应商时，请提至财务部录入供应商信息;
品号：采购的物料编号，如查询不到对应的编号时，请提至相应的人员重新编号录入;
数量：要采购的数量，配合单位使用;
数量(副)：当货品有两个单位的，系统会自动转换副单位的数量;
单价：采购货品的单个单位价格;
是搭赠货品：在下采购单的时候，如果此货品是厂商赠送的，则需双击此栏位，变为T值，且会将单价去掉。
3、录入采购单的内容后，点存盘即可，如下图所示：
涉及单据和审核
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功能介绍
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