工程公司结算审计管理制度、流程及相关表格

　　公司结算审计管理制度、流程及相关表格

　　说明：

　　1、各项目在上报乙方合同完工结算(书、表)前，需根据本流程，完成结算审核后，方可向业主报送相关资料。严禁未经审核的结算书(表)直接报送业主。

　　2、结算书(表)的格式，以业主方要求为准。

　　3、审核表的格式附后。

　　承揽合同(乙方合同)结算报业主前审核表

　　填表说明：

　　1、本表由项目部负责填写并申报;

　　2、本流程是项目部报送竣工结算资料到业主之前的前置程序。数据的真实性和完整性责任主体在，公司只负责根据与有资料审核，并出具相关结论;

　　3、资料的送审，需办理相关交接签收手续，防止资料遗失。

　　4、本表由项目部负责填写并申报;

　　5、本流程是项目部报送竣工结算资料到业主之前的前置程序。数据的真实性和完整性责任主体在项目部，公司只负责根据已有资料进行审核，并出具相关结论;

　　6、资料的送审，需办理相关交接签收手续，防止资料遗失。

　　7、本表一式一份，审核时限要求：千万级以下项目工程技术部和审计部门3天，千万级以上项目工程技术部和审计部门7天。本表经审定后由工程技术部存档，抄送经营部、项目部。

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发布：2026-02-12 10:36:58 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]