一、项目级管理
二、公司级管理
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重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
采购退货如何处理
系统中材料管理中有对应的退货单据进行填写。
实际操作时，先由仓库和质检人员在系统里找到对应批次的采购入库单，在填写采购退货的时候，可以直接关联入库，然后生成采购退货单，明确标注退货原因、物料规格、退货数量，同步上传现场不合格物料的照片作为凭证，提交给采购负责人线上审批。审批通过后，系统会自动反写原入库单的库存数据，扣减对应物料的账面库存，避免出现“有账无物”的盘点乌龙。
如果已经做了发票登记，发生退货时，同步录入红字采购发票，对冲原有采购发票金额，保证财务对账一致。采购退货单据保存后，可在材料台账、采购明细表中查看退货记录，报表会自动扣减采购入库数量与采购成本。
采购退货建议尽量关联原入库单据，方便追溯来源;不建议直接手工修改入库单数量，会造成历史单据混乱，采购、库存、应付数据对不上。
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