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项目管审一体化系统：全流程审计管理详解
项目管审一体化系统
项目立项审计
项目概况
项目概况情况管理及审计，形成项目概况一览表。
1.填报汇集整体概况信息。自动生成项目编码、建档日期;填报项目基本信息：当前项目所属审计区域、项目名称;自动汇集当前项目的概算合价、概算完成加、合同完成合价、造价咨询单位、项目所处状态、项目管理单位(审核完成相关环节，自动汇集数据，未完成的初始状态为空)。
2.填报汇集信息完成后，初步形成项目基本立项信息，经至少本部门三级流程审批(填报、审核、复核)，完成项目概况(流程间不同意的情况，退回，修改后再发起审批直到通过)。再经内部审计。
项目概算
项目概算情况管理及审计，形成项目概算一览表。
1.填写项目概算信息：自动汇聚或勾选项目编号及项目名称、逐一填写概算每一条的工程指标、计量单位、工程数量、概算单价，计算生成概算合价(也可以先总价，再其它反过来生成)
2、至少本部门三级流程审批，完成后内部审计。
项目预算
项目预算情况管理及审计，形成项目预算一览表。
1.自动汇聚或勾选项目编号及项目名称，自动勾连对应项目编号、概算单价数量总价。逐一填写项目预算每一条的工程指标、计量单位、工程数量、工程比较系数、预算清单、预算单价，计算生成预算合价(也可以先总价，再其它反过来生成);
2、至少本部门三级流程审批，完成后内部审计。
文档管理
立项相关文档及批复在线审批，经至少三级批复，完成相关立项文件批复。泛普软件包括项目建议书、项目可行性研究方案、概算、预算文件、施工图纸、环保批复文件等其它文件。完成后内部审计
提交审批 立项总体情况提交审批
流程回退 审批流程回退上一级
编码 立项编码管理
招投标审计
项目概况 读取项目立项信息的项目概况表
项目概算 读取项目立项信息的项目概算表
招标信息
1.填写本次招标信息。包括：日期标志、招标内容描述、招标方式、中标单位。自动勾连概算编号、概算名称、招投标状态等。
2、至少本部门三级流程审批，完成后内部审计。
招标前准备审计 要求按项目类别性质来区分，招标前准相关程序和文件经填报审批，务实招标前准备工作
招标代理公司信息 填写招标代理公司信息，包括：单位编码、单位名称、单位简称、组织单位编码、单位类型、资质、资质证号、单位地址、法定代表、联系人及电话。
投标单位
1.填写投标单位信息，包括：单位编码、单位名称、单位简称、组织单位编码、单位类型、资质、资质证号、单位地址、法定代表、联系人及电话。
2.对接外部数据(企查查、天眼等)，进行相关投标单位数据分析。
3.至少本部门三级流程审批，完成后内部审计。
评标专家
1.对接外部数据，形成专家库。
2.经相关抽取投标专家，从专家库勾线填报本次评标专家。自动生成投标专家据，包括：专家编号、专家名称、性别、年龄、专业、职称职务、所属单位、地址、电话、邮箱等
3.至少本部门三级流程审批，完成后内部审计。
评标指标
1.编写本次投标评标指标，包括：指标编码、指标名称、评标范围、权重、备等;
2、至少本部门三级流程审批，完成后内部审计。
评标填报 填报本次专家评标打分指标信息。
评标统计 本次评标信息打分统计。
招投标文档 招投标相关文档审批及审计。包括：招投标文件、招标公告等审批及审计
招投标评价指标
1.编写本次投标评标指标，包括：指标编码、指标名称、评标范围、权重、备等;
2、至少本部门三级流程审批，完成后内部审计。
合同执行审计
合同总表 填报合同总体基本信息，自动统计合同总体信息。汇总合同总体信息，形成合同一览情况表。工程项目管理系统包括：合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、项目名称、相关单位名称(甲方、乙方、业主单位、监理单位、财务单位、审计单位)、合同开工日期、合同完工日期、实际完工日期、实际开工日期……
合同明细表 施工单位填报合同明细情况，经监理审核、业主单位审核，最终经内审审核。确立本次项目合同明细情况。包括：分项名称、工程指标、概算项目、合同单价、合同数量、合同总价业主核定累计数量、业主核定累计合价等信息明细)
合同变更总表 施工(乙方)单位根基具体的情况，具体实际施工或采购与合同约定不相符等变更情况，对应原合同总表填写合同变更情况总表。程序经监理、业主、内审审核，完成合同变更总表。落实项目合同变更总体情况。
签证管理 施工(乙方)单位对应合同明细表，对应填写相关工程量的签证，经监理、业主、内审审核，落实实际的工程量完成项目签证情况。
工程量台账 根据工程量签证、合同变更明细表，自动生成项目台账。
支付管理 支付人员根基工程进度情况，汇聚合同变更情况价格，自动生成本次支付金额，填写本次意见，经单位领导审核，最终支付。完成项目支付，自动生成进度付款书。
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