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OA办公系统中工作流程改善方案【品管】
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OA办公系统中工作流程改善方案【品管】
WorkFlow Implementation Proposal
|
方案目的本方案与各业务部门相关人员沟通后编写的流程。此确定的流程需设计到系统中，因此方案也将作为系统验收依据之一。
目录
方案目的... 1
1、呆滞料处理流程... 2
2、不良统计审批流程... 3
3、检验标准制定审核流程... 4
4、退货客诉审批流程... 5
5、盐雾试验审批流程... 7
6、仪器校验审批流程... 8
7、SOP作业指导书审批流程... 9
1、泛普软件的呆滞料处理流程
- 流程图：
- 流程节点说明
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
| 申请人 | PMC、生产部 | ||
| 部门主管审批 | 部门主管 | ||
| 部门经理审批 | 部门经理 | ||
| 品管审批 | 品管部 | ||
| 研发审批 | 研发部 | ||
| 总裁审批 | 总裁 | ||
| 归档 | 抄送财务 | ||
| 备注：无 | |||
- 表单字段
| 字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
2、不良统计审批流程
- 流程图：
- 流程节点说明
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
| 申请人 | 品管 | ||
| 部门主管审批 | 部门主管 | ||
| 部门经理审批 | 部门经理 | ||
| 归档 | 抄送生产/汤总 | ||
| 备注： | |||
- 表单字段
| 字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
3、检验标准制定审核流程
- 流程图：
- 流程节点说明
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
| 申请人 | 所有人 | ||
| 部门主管审批 | |||
| 部门经理审批 | |||
| 研发审批 | |||
| 营销审批 | |||
| 归档 | 抄送汤总 | ||
| 备注： | |||
- 表单字段
| 字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
4、退货客诉审批流程
- 流程图：
- 流程节点说明
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
| 申请人 | 营销部 | ||
| 部门主管审批 | 营销部部门主管 | ||
| 部门经理审批 | 营销部部门经理 | ||
| 资材审批 | 仓库主管 | ||
| 品管审批 | 品管部经理 | ||
| 资材审批 | 生管主管 | ||
| 总经办执行 | 汤总 | ||
| 生产审批 | 生产部经理 | ||
| 财务审批 | 财务部经理 | ||
| 归档 | |||
| 备注： | |||
- 表单字段
| 字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
5、盐雾试验审批流程
- 流程图：
- 流程节点说明
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
| 申请人 | 品管 | 实验报告 | |
| 部门主管审批 | 部门主管 | ||
| 部门经理审批 | 部门经理 | ||
| 分管副总审批 | 蒋中成副总 | ||
| 归档 | 抄送总经办 | ||
| 备注： | |||
- 表单字段
| 字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
6、仪器校验审批流程
- 流程图：
- 流程节点说明
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
| 申请人 | 所有人 | ||
| 部门主管审批 | 部门主管 | ||
| 部门经理审批 | 部门经理 | ||
| 总经办审批 | 汤总 | ||
| 财务审批 | 财务经理 | ||
| 上传结果 | 申请人 | 检验结果附件 | |
| 归档 | |||
- 表单字段
| 字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
7、SOP作业指导书审批流程
- 流程图：
- 流程节点说明
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
| 申请人 | 所有人 | ||
| 部门主管审批 | 部门主管 | ||
| 部门经理审批 | 部门经理 | ||
| 研发审批 | 研发部主管 | ||
| 总经办审批 | 汤总 | ||
| 归档 | |||
| 备注：无 | |||
- 表单字段
| 字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
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