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OA协同办公平台实施方案案例

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文档版本控制

 

文档简要信息：
文档主题(Title)			XXX协同办公项目调研实施报告
作者(Author)
审批者 (To Be Approved By)
说明 (Comments)			XXX协同办公项目调研实施报告
文件名称 (File Name)			XXX协同办公项目调研实施报告.doc
文档版本历史：
序号	日期	版本	变更说明	修改人	审批人	注释
1	2014-01-25	1.0	草稿
2
3
4

 

 

目  录

文档版本控制... 2
目  录... 3
一、         项目建设目标及范围... 8
二、         平台基础数据... 9
2.1泛普软件组织架构... 9
2.2人员上下级关系... 9
2.3人员基础信息... 9
2.4人员安全级别规则... 10
2.5用户登录账户/密码规则... 11
三、知识管理体系实施方案... 12
3.1知识管理实施目标... 12
3.2知识仓库属性说明... 12
3.3知识仓库结构及权限体系... 12
四、信息门户实施方案... 14
4.1信息门户实施目标... 14
4.2信息门户实施方案... 14
4.2.1信息门户整体规划... 14
4.2.2个人门户元素版块... 15
4.2.3集团门户元素版块... 18
五、流程管控实施方案... 21
5.1流程表单说明... 21
5.2流程节点及路径说明... 22
5.3集团行政部... 23
5.3.1物品领用审批流程... 23
   流程表单字段... 23
   流程逻辑流图... 23
   流程节点路径说明... 24
5.3.2用车审批流程... 25
   流程表单字段... 25
   流程逻辑流图... 26
   流程节点路径说明... 26
5.3.3车辆维修保养审批流程... 27
   流程表单字段... 27
   流程逻辑流图... 28
   流程节点路径说明... 28
5.4集团人资部... 29
5.4.1跨公司异动申请审批流程... 29
   流程表单字段... 29
   流程逻辑流图... 30
   流程节点路径说明... 30
5.4.2加班申请审批流程... 31
   流程表单字段... 31
   流程逻辑流图... 32
   流程节点路径说明... 32
5.4.3 公司员工请假审批流程... 33
   流程表单字段... 33
   流程逻辑流图... 33
   流程节点路径说明... 34
5.5集团后勤部... 35
5.5.1员工公寓申请审批流程... 35
   流程表单字段... 35
   流程逻辑流图... 36
   流程节点路径说明... 36
5.5.2员工公寓退宿申请审批流程... 37
   流程表单字段... 37
   流程逻辑流图... 37
   流程节点路径说明... 38
5.5.3园区公共设置变更审批流程... 38
   流程表单字段... 38
   流程逻辑流图... 39
   流程节点路径说明... 39
5.6集团接待部... 40
5.6.1接待申请审批流程... 40
   流程表单字段... 40
   流程逻辑流图... 41
   流程节点路径说明... 42
5.6.2会议室申请审批流程... 43
   流程表单字段... 43
   流程逻辑流图... 44
   流程节点路径说明... 44
5.7集团法务部... 45
5.7.1合同/案件/项目管理流程... 45
   流程表单字段... 45
   流程逻辑流图... 45
   流程节点路径说明... 46
5.7.2印章证照管理流程... 47
   流程表单字段... 47
   流程逻辑流图... 48
   流程节点路径说明... 48
5.8集团党群... 49
5.8.1工伤事故上报流程... 49
   流程表单字段... 49
   流程逻辑流图... 49
   流程节点路径说明... 50
5.8.2慈善捐助申请流程... 51
   流程表单字段... 51
   流程逻辑流图... 51
   流程节点路径说明... 51
5.9集团企划部... 52
     5.9.1策划文案审批流程... 52
   流程表单字段... 52
   流程逻辑流图... 53
   流程节点路径说明... 53
5.9.2印刷品制作申请流程... 54
   流程表单字段... 54
   流程逻辑流图... 55
   流程节点路径说明... 55
5.9.3名片制作申请流程... 56
   流程表单字段... 56
   流程逻辑流图... 57
   流程节点路径说明... 57
5.9.4广告设计制作申请流程... 58
   流程表单字段... 58
   流程逻辑流图... 59
   流程节点路径说明... 59
5.9.5VIS设计制作申请流程... 60
   流程表单字段... 60
   流程逻辑流图... 61
   流程节点路径说明... 61
5.9.6文化设计制作申请流程... 62
   流程表单字段... 62
   流程逻辑流图... 63
   流程节点路径说明... 64
 

一、项目建设目标及范围

• 建设目标：

系统应实现用户和应用系统的协同，提高办公效率；按照“全集团一套系统、一个平台、一个门户、二级应用（知识仓库、流程管控）”的总体建设思路，构建一个基于互联网的、电子一体化的、统一的现代化办公协同平台和企业信息门户，满足XXX跨时间、跨区域、跨部门的集团化协同办公要求；根据不同的业务，建立分类的企业知识库，形成企业的知识地图，将人员、流程和业务知识紧密集成在一起，促进信息的有效利用和科技创新。
从应用的层面看，本平台以部门之间、跨部门以及企业内部与外部的工作流程带动知识信息流在企业内外的高效传输。

• 建设范围：

本系统涵盖以下建设范围：
1) 覆盖XXX总部以及下属3家子公司（光纤、线缆、电缆）
2）鉴于XXX协同办公平台的整体规划与布局，项目整体策略采用“整体规划、分期实施”，此次项目实施的主体工作是“流程+门户+知识”以此奠定整个集团协同办公平台的基石；
 
 
 

二、平台基础数据

2.1组织架构

备注：此部分基础数据尚未采集上来

2.2人员上下级关系

备注：此部分基础数据的正确性尚待校验，后续由甲方项目小组根据具体情况手工调整
 

2.3人员基础信息

备注：此部分基础数据的正确性尚待校验，后续由甲方项目小组根据具体情况手工调整
 

2.4人员安全级别规则

XXX（总部）安全级别
序号	岗位	系统安全级别
1.	董事长	80
2.	总监	70
3.	副总助理	60
4	经理	40
5	主任	30
6	专员	20
7	助理专员	15

 

XXX（分公司）安全级别
序号	岗位	系统安全级别
1.	总经理/公司负责人	70
2.	执行副总	60
3.	分管副总	50
4.	经理	40
5.	主任	30
6.	主管	20
7.	专员	15
XXX（光纤）安全级别
序号	岗位	系统安全级别
1.	董事长	80
2.	总经理/公司负责人	70
3.	执行副总	60
4.	分管副总	50
5	经理	40
6.	主任	30
7	主管	20
8	工段长/专员	10

 
具体每一位员工的安全级别将由XXX根据确定的安全级别规则设定，目的是通过设定的安全级别作为条件方便的进行后台权限的赋予与设置。目前用户安全级别是根据XXX现有的岗位层级等级来规划的。
 

2.5用户登录账户/密码规则

考虑后续平台上线推广用户的使用习惯，减轻用户应用平台的学习负担，平台用户登录账号为员工工号，系统初始密码为1
 

三、知识管理体系实施方案

3.1知识管理实施目标

• 知识沉淀：建立一套全面统一管控的知识管理体系并最终沉淀下来成为知识库；
• 知识共享：在Intranet/Internet上共享知识；让公司各层面及时动态的了解公司管理的现况；

动态知识管理：让隐形知识变为显性知识；

• 知识创新：实现持续创新，建立学习型的企业管理模式；
• 知识地图：知识配置可视化，把零散的信息归类整合。帮助企业成为高效的学习型组织，每    个成员愉快高效地工作生活，应用知识创新不断优化业务运营。

3.2知识仓库属性说明

• 创建人：在该目录下面那些人有权限新建文档
• 是否回复：该目录下的文章是否允许阅读者回复留言
• 默认共享：该目录下的创建的文档，默认的共享给那些人员，那些人员可以查看
• 是否可以修改默认共享：用户在该目录下新建文档的时候，是否允许他对后台设置的共享范围进行重新的修改

3.3知识仓库结构及权限体系

知识仓库结构
主目录	分目录	子目录	创建人	是否回复	默认共享	是否可改默认共享
财务管理	财务核算	财务核算制度	总经办	是	XXX部门	是
		运营发展类	总经办	是	sss部门	否
		财务管理类	财务部	是	aaa部门	是
		物流采购类	运营中心	是	所有人	否
		客户服务类	？	是	所有人	是
		市场营销类	市场部	是	所有人	否
		项目管理类	？	是	所有人	是
		人力资源类	人资部	是	所有人	否
	内控制度	知识管理类	？	是	所有人	是
		能力素质类	HR	是	所有人	是
		行业知识类	？	是	所有人	否
	资金管理	工作流导航图	信息中心	是	所有人	是
	预算管理	专家地图	？	是	所有人	否
	财务委派管理	产品知识地图	？	是	所有人	是
行 行政管理	会议资料	会议准备资料
		会议纪要
	公司制度汇编	公司制度文件
	档案管理	档案清单
		档案知识地图

 

四、信息门户实施方案

4.1信息门户实施目标

• 集团门户：可用来集团总部或公司集中发布最新的通知公告、规范制度、新闻、人事任命、会议日程等动态信息，让所有员工能快速了解到公司动态，拉近公司组织与员工之间的距离，从而增强员工的部分归属感。
• 业务部门门户：可根据不同职能部门和业务部门的工作内容性质不同，从而为各个部门设计出有针对性的部门内信息门户，同时可加强上下游部门对本部门的工作动态和发展有更快的了解，从而打破组织内的信息壁垒，增强部门与部门之间的信息沟通和了解
• 员工个人门户：平台自动把员工日常工作内容推送到个人门户平台，进行汇总、跟踪、查询，包括有自动把上级或其他同事所提出的申请请求推送到办公桌面上、有最新的知识提醒阅读、每天安排的计划日程等等。

 

4.2信息门户实施方案

      4.2.1信息门户整体规划

• XXX企业信息门户：

 
 
 

        4.2.2个人门户元素版块

•    个人工作中心：将员工日常工作处理的事务统一汇聚在此主动推送到员工桌面上

 

• 待阅文档：将需要员工获悉了解的企业知识文档，统一汇聚在此主动推送到员工桌面上

• 未读协助：将需要员工获悉了解的团队工作动态及专栏信息，统一汇聚在此主动推送到员工桌面上

• 当日计划：将员工的日工作执行线路展示如此（包括：员工自我管理的计划、团队协助的工作计划、以及上级领导、会议决议的执行计划），统一汇聚在此主动推送到员工桌面上

• 最新会议：电子小秘书将每日的会议安排，统一整理在此主动推送到员工桌面上

• 行业资讯：员工处理完手头的工作，将下一步的工作计划也制订好之后，可以通过RSS资讯中心，自主定义感兴趣的业务领域，从而进行自主学习提升业务能力及管理水平

 

        4.2.3集团门户元素版块

 

• XXX愿景：将XXX的企业愿景发布在此，让员工在每天的工作点滴中牢记公司愿景，将公司的伟大愿景融入血液，最终凝聚全公司的智慧与汗水，去实现公司愿景

 

• XXX的成长历程：将公司的成长历程展现于此，给公司员工一个了解公司历史的统一渠道，让员工在这里了解过去，融于现在，开创未来！

 

• XXX运营制度：将公司的运营制度立命之本发布于此，给公司员工一个了解公司制度的统一渠道，让员工在每天的办公点滴中牢记公司制度，主动积极的遵守公司制度

 

• XXX文化：将此版块作为公司企业文化宣传的阵地，让员工在每天的办公点滴中了解公司的企业文化，去融入公司的文化氛围，最终提升组织的凝聚力向心力

• XXX综合新闻：将公司新近发生的新闻事件在这里进行集中的通告宣传，给公司员工一个了解公司当前动态的统一渠道及途径

• 员工心声：给公司广大员工一个统一的渠道来传递他们的心声，给公司领导层一个及时深入了解员工心声的有效途径，穿透公司组织架构的层级，拉近领导与员工间的距离，增强企业凝聚力。

 
 

五、流程管控实施方案

5.1流程表单说明         

• 流程表单字段列表：

第一列是字段名称，是指用户看到的字段名称；
第二列是该字段在协同办公系统内的表现形式：单行文本（文本）：用于文本输入（支持中英文和其他字符）；单行文本（整型）：用于整数输入，一般用于限定数字的输入或显示；单行文本（浮点型）：用于带小数值的输入；单行文本（金额转换）：用于显示金额大写；多行文本框：用于当字数较多的一个显示；浏览按钮（人力资源）：用于显示或选择人力资源的字段（关联系统中的人）；浏览按钮（日期）：用于显示或选择日期；浏览按钮（时间）：用于显示或选择时间；浏览按钮（部门）：用于显示或选择部门；浏览按钮（请求）：用于显示或选择流程（可以关联流程）；浏览按钮（多人力资源）：用于显示或选择多个人力资源；Check框：一般用来作为条件判断或多选；选择框：既可以作为条件判断，又可以只作为单选来使用；附件上传：用于从本地上传的一个附件。
第三列是该字段的显示属性及规则，如果没有特殊说明，一般是在第一个节点填写。

5.2流程节点及路径说明

• 流程图说明

该方案中的流程图，全部使用Microsoft office visio2003编制，现对流程中的流程图做如下说明：
节点说明：表示执行类型节点，如果流程中没有特殊说明，则表示流程流转到下一节点。在具体流程中该类节点的数量没有限制
节点说明：表示归档类型节点。在具体流程中该类节点的数量没有限制，通常是一个

• 流程路径说明

流程图中各个节点间的连接线路为流程流转路线，路线上面的文字和数字表示流程流转路径的条件。
 

5.3集团行政部

        5.3.1物品领用审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
申请人	浏览按钮（人力资源） liu
经办人	浏览按钮（人力资源）
申领单位/部门	浏览按钮（部门）
申请日期	浏览按钮（日期）
用途	多行文本框（行高6）
明细字段名称	属性描述
物品名称	单行文本框（文本、长度100）
数量	单行文本框（浮点型）
单位	单行文本框（文本、长度60）
单价	单行文本框（浮点型）
总价	单行文本框（浮点型）
使用性质	选择框（馈赠、接待）
余量退库数量	单行文本框（浮点型）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	所有人（他人可以代申请）	提交，至2
2	部门负责人		提交，至3 驳回,至1
3	中心负责人	中心负责人是岗位	提交，至4 驳回，至1
4	集团行政部负责人	徐勤锋	是否申请人请示是，至4.1 是否申请人请示否，至5 驳回，至1
4.1	申请人请示		提交，至4.2
4.2	行政负责人确认		同意发货，至5 不同意发货，至8 驳回，至4.1
5	发货人	孙春兰、徐勤锋、徐飞华、张振峰	提交，至6
6	领用确认		提交，至7 驳回，至5
7	清算	节点5操作者	提交，至8 驳回，至6
8	归档	申请人、节点5操作者

 

5.3.2用车审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
申请人	浏览按钮（人力资源） liu
申领单位/部门	浏览按钮（部门）
申请人员联系电话	单行文本框（文本、长度40）
申请日期	浏览按钮（日期）
乘车人员	单行文本框（文本、长度120）
乘车人员联系电话	单行文本框（文本、长度80）
申请事由其它要求	多行文本框（行高6）
出发地点	单行文本框（文本、长度40）
出发日期	浏览按钮（日期）
出发时间	浏览按钮（时间）
目的地点	单行文本框（文本、长度40）
抵达时间	浏览按钮（时间）
预计返回时间	浏览按钮（时间）
行车路线	check框（单程、往返、需等待___时间）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		提交，至2
2	部门负责人		提交，至3 驳回,至1
3	中心负责人	中心负责人是岗位	提交，至4 驳回，至1
4	车辆管理员	孙春兰	是否申请人请示是，至4.1 是否申请人请示否，至5 驳回，至1
5	确认打印派车单	申请人、车辆管理员	提交，至6
6	归档	申请人、车辆管理员

 

5.3.3车辆维修保养审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
编号	单行文本框（文本、长度60） liu
申请日期	浏览按钮（日期）
车牌号	单行文本（文本，长度80）
维修时里程表读数	单行文本框（浮点型）
本次维修预计费用	单行文本框（浮点型）
申请类型	选择框（维修、保养）
故障原因	多行文本框（行高6）
上次维修项目、厂家、日期	多行文本框（行高6）
出厂时里程数	单行文档（浮点型）
回厂是里程数	单行文档（浮点型）
出厂时油素	单行文本（浮点型）
出厂时油素	单行文本（浮点型）
指定维修厂家	单行文本（文本，长度120）
维修时间安排	单行文本（文本，长度60）
超支费用是否预先报批	选择框（是，否）
票据是否真实可靠	选择框（是，否）
车辆故障是否认为造成	选择框（是，否）
其他	多行文本框（行高6

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	驾驶员、孙春兰	提交，至2
2	车辆管理员		费用金额<2000,至5 费用金额>=2000,至3 驳回，至1
3	主管领导	徐飞华	提交，至4 驳回，至1
4	集团行政部负责人	徐勤锋	是否中心总监是，至4.1 是否中心总监否，至5 驳回，至1
4.1	集团行政中心总监	吴如其	提交，至5
5	维修信息确认	车辆管理员、节点2操作者	提交，至6
6	归档	车辆管理员

 

5.4集团人资部

        5.4.1跨公司异动申请审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
申请日期	浏览按钮（日期） liu
调动方式	选择框（个人申请、组织调动、内部调动）
姓名	浏览按钮（人力资源）
性别	选择框（男、女）
出生日期	浏览按钮（日期）
入XXX日期	浏览按钮（日期）
学历	单行文本框（文本、长度30）
专业	单行文本框（文本、长度40）
何时毕业于院校	浏览按钮（日期）
拟调出单位	单行文本（文本、长度60）
调出岗位/职务	单行文本（文本、长度50）
入岗日期	浏览按钮（日期）
拟调入单位	单行文本（文本、长度60）
调入单位/职务	单行文本（文本，长度60）
到岗日期	浏览按钮（日期）
调动原因	多行文本框（行高6）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	调入单位人资部门	提交，至2
2	调入条线负责人		提交,至3 驳回，至1
3	调入单位人资负责人		提交，至4 驳回，至1
4	调入单位总经理		提交，至4.1 驳回，至1
4.1	调出单位条线负责人		提交，至5 驳回，至1
5	调出单位人资负责人		提交，至5.1 驳回，至1
5.1	调出单位总经理		提交，至6 驳回，至1
6	集团人资总监		经理级别及以上，至7 其它，至8 驳回，至1
7	集团董事长	申请人、集团人资中心主管

 

        5.4.2加班申请审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
所属公司	浏览按钮（分部） liu
所属部门	浏览按钮（部门）
所属科室	单行文本（文本，长度40）
班组	单行文本（文本，长度40）
工号	单行文本（文本，长度40）
姓名	浏览按钮（人力资源）
加班原因及工作内容	多行文本框（行高4）
加班起始日期	浏览按钮（日期）
加班起始时间	浏览按钮（时间）
加班结束日期	浏览按钮（日期）
加班结束时间	浏览按钮（时间）
加班时数	单行文本（浮点型）
附件	附件上传

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	调入单位人资部门	提交，至2
2	直接上级		提交,至3 驳回，至1
3	部门负责人		H<=8，至5 H>8,至4 驳回，至1
4	条线负责人		提交，至5 驳回，至1
5	公司人资负责人		H>=16,至6 H<16,至7 驳回，至1
6	公司总经理		提交，至7 驳回，至1
7	归档	申请人、考勤人资专员

 

        5.4.3 公司员工请假审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
姓名	浏览按钮（人力资源） liu
工号	单行文本（文本，长度40）
职务	职务（文本，长度40）
所属部门	浏览按钮（部门）
假别	浏览按钮（自定义浏览框）开发实现
起始日期	浏览按钮（日期）
起始时间	浏览按钮（时间）
结束日期	浏览按钮（日期）
结束时间	浏览按钮（时间）
合计（日/时数）	单行文本（浮点型）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	调入单位人资部门	一般员工，至2 主任级别，至3 经理级别，至4 副总助理及副总级别，至5
2	直接上级		提交,至3 驳回，至1
3	部门负责人		一般员工且D<4，或者主任且D<7，至5 一般且D>=4,或主任且D>=7,至4 驳回，至1
4	条线负责人		提交，至5 驳回，至1
5	公司人资负责人		一般员工且D>10,或主任且D>7,或经理且D>4,或副总助理及副总以上，至6 一般且D<10,或主任且D<7,或经理且D<4,至7 驳回，至1
6	公司总经理		提交，至7 驳回，至1
7	归档	申请人、考勤人资专员

 

5.5集团后勤部

        5.5.1员工公寓申请审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
填表日期	浏览按钮（日期） liu
工号	单行文本（文本，长度40）
姓名	浏览按钮（人力资源）
性别	选择框（男、女）
婚否	选择框（男、女）
出生年月日	浏览按钮（日期）
籍贯	单行文本（文本，长度40）
部门	浏览按钮（部门）
岗位	单行文本（文本，长度30）
身份证号码	单行文本（文本，长度40）
现家庭住址	单行文本（文本，长度70）
拟入住时间	浏览按钮（日期）
申请住宿理由	多行文本框（行高6）
身份证附件	附件上传
员工性质	选择框（新进、外派、异动、其它）
审核标准	单行文本框（浮点型）
是否月度工资扣除	选择框（是、否）
审核入住起始日期	浏览按钮（日期）
审核入住终止日期	浏览按钮（日期）
可入住时间	浏览按钮（日期）
每月实际住宿费用	单行文本（浮点型）
宿舍号	单行文本框（文本，长度30）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	调入单位人资部门	提交，至2
2	人事部审批		提交,至3 驳回，至1
3	安排入住	公寓管理员	提交，至4
4	归档	申请人、公寓管理员

 

        5.5.2员工公寓退宿申请审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
姓名	浏览按钮（人力资源） liu
工号	单行文本（文本，长度40）
部门	浏览按钮（部门）
岗位	单行文本（文本、长度40）
日期	浏览按钮（日期）
移交结算事项	多行文本框（行高6）

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	调入单位人资部门	提交，至2
2	人事部审批		提交,至3 驳回，至1
3	安排入住	公寓管理员	提交，至4
4	归档	申请人、公寓管理员

 

        5.5.3园区公共设置变更审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
保修日期	浏览按钮（日期） liu
保修人	浏览按钮（人力资源）
故障说明：	多行文本框（行高6）
维修情况	多行文本（行高6）
维修评语	选择框（非常满意、满意、一般、不满意）
意见及建议	多行文本（行高6）
未修复原因说明	多行文本（行高6）
主表字段名称	属性描述
材料名称	单行文本（文本，长度70）
单位	单行文本（文本，长度30）
数量	单行文本（浮点型）

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	需求部门园区	提交，至2
2	综合部		提交,至3 驳回，至1
3	需求部门确认	需求部门领导、综合部领导会签	提交，至4 驳回，至1
4	实施情况反馈	需求部门反馈	提交，至5
5	归档	申请人、综合部

 

5.6集团接待部

        5.6.1接待申请审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
来访单位	单行文本（文本，长度80） liu
来访目的	多行文本（行高6）
来访日期	浏览按钮（日期）
来访时间	浏览按钮（时间）
来访主要领导	单行文本（文本，长度80）
职务	单行文本（文本，长度40）
电话	单行文本（文本，长度40）
随行陪同人员明细	多行文本（行高4）
来访安排计划	多行文本（行高8）
接待部门	浏览按钮（部门）
陪同人员	浏览按钮（多人力）
主陪领导	浏览按钮（多人力）
就餐安排	选择框（是、否）
就餐酒店	单行文本（文本，长度80）
就餐标准	单行文本（文本，长度80）
住宿安排	选择框（是、否）
住宿宾馆	单行文本（文本，长度80）
住宿标准	单行文本（文本，长度80）
礼品安排	选择框（是、否）
礼品类别	单行文本（文本，长度80）
礼品价位	单行文本（文本，长度80）
车辆安排	选择框（是、否）
会议室安排	选择框（是、否）
接待室安排	选择框（是、否）
接待场所	单行文本（文本，长度80）
接待等级	选择框（甲、乙、丙、丁）
公司接待餐厅	单行文本（文本，长度30）
对接联系人	浏览按钮（人力资源）
联系电话	单行文本（文本，长度30）
备注	多行文本（行高6）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		提交，至2	接待事务分为：B、C类
2	部门负责人/中心		B类提交,至2.1 C类提交，至3 驳回，至1
2.1	集团中心总监	吴如其	提交，至3 驳回，至1
3	接待部门负责人		B类提交,至4 C类提交，至5 驳回，至1
4	集团行政管理中心	吴如其	提交,至5 驳回，至1
5	执行	节点3指定操作人	提交,至6
6	知会相关配合人员	申请人、丁莉	提交,至7
7	归档	申请人、丁莉

 

        5.6.2会议室申请审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
申请部门	浏览按钮（部门） liu
申请日期	浏览按钮（日期）
经办人	浏览按钮（人力资源）
参会人数	单行文本（整型）
会议日期	浏览按钮（日期）
开始时间	浏览按钮（时间）
结束时间	浏览按钮（时间）
会议事由	多行文本（行高6）
话筒	选择框（是、否）
投影仪	选择框（是、否）
电脑	选择框（是、否）
纯净水	选择框（是、否）
茶水	选择框（是、否）
鲜花	选择框（是、否）
席卡	选择框（是、否）
纸巾	选择框（是、否）
宣传片/资料	选择框（是、否）
纸笔	选择框（是、否）
水果	选择框（是、否）
横幅	选择框（是、否）
其它	多行文本（行高4）
备注	多行文本（行高6）

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	调入单位人资部门	提交，至2
2	部门负责人		提交,至3 驳回，至1
3	管理部门确认	角色	提交，至4 驳回，至1
4	知会相关配合人员	角色	提交，至5
5	执行	节点3指定	提交，至6
6	归档	申请人、丁莉

 
 

5.7集团法务部

        5.7.1合同/案件/项目管理流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
类型	选择框（合同、案件、项目） liu
类别	单行文本（文本，长度40）
相对人	单行文本（文本，长度80）
金额	单行文本（浮点型）
起始日期	浏览按钮（日期）
终止日期	浏览按钮（日期）
附件	附件上传
备注	多行文本（行高6）
使用频率	单行文本（文本，长度30）
范本修改范围要求	多行文本（行高8）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	申办部门	提交，至2	节点3驳回，再次提交直接跳转至节点3
2	分案	沈法明	提交,至3 驳回，至1
3	承办律师	由节点2指定	提交，至4 驳回，至1
4	最终版确认		提交，至5	类型是合同：节点3指定人员（申请人、申请人领导、发文部负责人）；类型是案件（项目申请人改为承办律师）
5	归档	申请人，节点3操作者

 

        5.7.2印章证照管理流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
填表日期	浏览按钮（日期） liu
工号	单行文本（文本，长度40）
姓名	浏览按钮（人力资源）
性别	选择框（男、女）
婚否	选择框（男、女）
出生年月日	浏览按钮（日期）
籍贯	单行文本（文本，长度40）
部门	浏览按钮（部门）
岗位	单行文本（文本，长度30）
身份证号码	单行文本（文本，长度40）
现家庭住址	单行文本（文本，长度70）
拟入住时间	浏览按钮（日期）
申请住宿理由	多行文本框（行高6）
身份证附件	附件上传
员工性质	选择框（新进、外派、异动、其它）
审核标准	单行文本框（浮点型）
是否月度工资扣除	选择框（是、否）
审核入住起始日期	浏览按钮（日期）
审核入住终止日期	浏览按钮（日期）
可入住时间	浏览按钮（日期）
每月实际住宿费用	单行文本（浮点型）
宿舍号	单行文本框（文本，长度30）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		提交，至2
2	人事部审批		提交,至3 驳回，至1
3			提交，至4
4	归档

 

5.8集团党群

        5.8.1工伤事故上报流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
单位	单行文本框（文本，长度60） liu
部门	浏览按钮（部门）
姓名	浏览按钮（人力资源）
岗位	单行文本（文本，长度60）
工号	单行文本（文本，长度30）
安全事故原因本人陈述	多行文本框（行高8）
发生时间（本人）	浏览按钮（日期）
操作设备（本人）	单行文本（文本，长度30）
操作规范（本人）	单行文本（文本，长度80）
车间证明人陈述	多行文本（行高8）
处理时间	浏览按钮（日期）
处理方式	单行文本（文本，长度80）
处理人员	单行文本（文本，长度80）
调查人员	单行文本（文本，长度80）
紧急情况处理	多行文本（行高6）
处理人员	单行文本（文本，长度80）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		提交，至2	表单新增字段：事故级别，轻微、一般、较大、重大
2	直接上级		提交,至3 驳回，至1
3	安全负责人		提交，至4 驳回，至1
4	总经理		提交，至5 驳回，至1
5	集团分管领导		一般及以上提交，至6 其它，至7 驳回，至1
6	集团董事长		提交，至7 驳回，至1
7	归档

 

        5.8.2慈善捐助申请流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
日期	浏览按钮（日期） liu
捐赠/救助对象	单行文本（文本，长度80）
捐赠业务范围	单行文本（文本，120）
捐赠金额	单行文本（浮点型）
联系人	单行文本（文本，60）
联系电话	单行文本（文本，长度30）
捐赠救助项目情况说明	多行文本（行高8）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人	各公司办公室主任	提交，至2
2	公司负责人		提交,至3 驳回，至1
3	慈善基金办公室	袁莺	提交，至4 驳回，至1
4	慈善基金秘书长	王爱民	提交，至5 驳回，至1
5	慈善基金副/理事长		提交，至6 驳回，至1
6	归档	申请人、袁莺

 

5.9集团企划部

        5.9.1策划文案审批流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
单位	单行文本框（文本，长度60） liu
部门	浏览按钮（部门）
姓名	浏览按钮（人力资源）
岗位	单行文本（文本，长度60）
工号	单行文本（文本，长度30）
用途描述	选择框（普通、加急）
原因	多行文本（行高4）
文案类型	选择框（会务庆典、项目文案、市场商务、企业文化、形象策划、其他）
策划目的	多行文本（行高6）
文案主旨	多行文本（行高8）
文案架构	多行文本（行高8）

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		提交，至2
2	企划总监	王少磊	提交,至3 驳回，至1
3	行政管理中心总监		提交，至4 驳回，至1	表单新增字段是否到董事长
4	集团董事长		提交，至5 驳回，至1
5	归档

 

        5.9.2印刷品制作申请流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
单位	单行文本框（文本，长度60） liu
部门	浏览按钮（部门）
姓名	浏览按钮（人力资源）
岗位	单行文本（文本，长度60）
工号	单行文本（文本，长度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	浏览按钮（日期）
使用时间	浏览按钮（时间）
制作类型	选择框（新版、重版（加印）、改版印刷
紧急类型	选择框（普通（CMYK四色印刷）、加急（速印））
颜色	选择框（CMYK彩色、单色）
纸张	选择框（铜版、哑粉、双胶、再生、艺术）
送货地址	单行文本（文本，长度100）
收货人	单行文本（文本，长度30）
手机	单行文本（文本，长度30）
明细表字段名称	属性描述
印刷品名称	单行文本（文本，长度40）
材质说明	单行文本（文本，长度60）
规格尺寸	单行文本（文本，长度40）
工艺要求	单行文本（文本，长度80）
数量	单行文本（浮点型）
包装要求	单行文本（文本，长度80）

 

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		提交，至2	表单新增字段：是否到董事长
2	形象策划经理	吴进宽	提交,至3 驳回，至1
3	企划总监	王少磊	提交，至4 驳回，至1
4	行政管理中心总监		是否到董事长，是至5 是否到董事长，否至6 驳回，至1
5	集团董事长		提交，至6 驳回，至4
6	归档	申请人

 

        5.9.3名片制作申请流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
单位	单行文本框（文本，长度60） liu
部门	浏览按钮（部门）
姓名	浏览按钮（人力资源）
岗位	单行文本（文本，长度60）
工号	单行文本（文本，长度30）
姓名中文	单行文本（文本，长度30）
姓名英文	单行文本（文本，长度30）
职务中文	单行文本（文本，长度30）
职务英文	单行文本（文本，长度30）
地址中文	单行文本（文本，长度90）
地址英文	单行文本（文本，长度90）
电话	单行文本（文本，长度30）
传真	单行文本（文本，长度30）
邮箱	单行文本（文本，长度30）
网址	单行文本（文本，长度30）
数量	单行文本（整数）
使用日期	浏览按钮（日期）

 

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		提交，至2
2	部门负责人		提交,至3 驳回，至1
3	人资审核		提交，至4 驳回，至1
4	形象策划经理	吴进宽	提交，至5
5	归档	申请人

 

        5.9.4广告设计制作申请流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
单位	单行文本框（文本，长度60） liu
部门	浏览按钮（部门）
姓名	浏览按钮（人力资源）
岗位	单行文本（文本，长度60）
工号	单行文本（文本，长度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	浏览按钮（日期）
使用时间	浏览按钮（时间）
紧急情况	选择框（普通、加急）
加急原因	多行文本（行高4）
制作类型	选择框（条幅、喷绘、写真、刻字、标识导航、海报、平面广告、灯箱、看板、其它）
送货地址	单行文本（文本，长度100）
收货人	单行文本（文本，长度30）
手机	单行文本（文本，长度30）
安装信息	选择框（是、否）
安装地点	单行文本（文本、长度60）
安装联系人	单行文本（文本、长长30）
安装人电话	单行文本（文本、长长30）
明细表字段名称	属性描述
项目名称	单行文本（文本，长度40）
材质说明	单行文本（文本，长度60）
规格尺寸	单行文本（文本，长度40）
工艺要求	单行文本（文本，长度80）
数量	单行文本（浮点型）
包装要求	单行文本（文本，长度80）

 

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		集团员工提交，至2 分子公司员工提交，至2.1
2	部门负责人		提交,至3 驳回，至1
2.1	分管领导		提交，至3 驳回，至1
3	形象策划经理	吴进宽	提交，至4 驳回，至1
4	企划总监	王少磊	提交，至5 驳回，至1
5	行政管理中心总监		是否到董事长，是至6 是否到董事长，否至7 驳回，至1	表单新增字段是否到董事长
6	集团董事长		提交，至7 驳回，至5
7	归档	申请人

 

        5.9.5VIS设计制作申请流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
单位	单行文本框（文本，长度60） liu
部门	浏览按钮（部门）
姓名	浏览按钮（人力资源）
岗位	单行文本（文本，长度60）
工号	单行文本（文本，长度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	浏览按钮（日期）
使用时间	浏览按钮（时间）
紧急情况	选择框（普通、加急）
加急原因	多行文本（行高4）
制作类型	选择框（VI制作执行、VI实施变更、VI系统审核、其它VI事宜
申请事项	多行文本（行高6）
申请原因	多行文本（行高6）
内部构想	附件上传

 

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		集团员工提交，至2 分子公司员工提交，至2.1
2	部门负责人		提交,至3 驳回，至1
2.1	分管领导		提交，至3 驳回，至1
3	形象策划经理	吴进宽	提交，至4 驳回，至1
4	企划总监	王少磊	提交，至5 驳回，至1
5	行政管理中心总监		是否到董事长，是至6 是否到董事长，否至7 驳回，至1	表单新增字段是否到董事长
6	集团董事长		提交，至7 驳回，至5
7	归档	申请人

 

        5.9.6文化设计制作申请流程

n流程表单字段

主表字段名称	属性描述
单位	单行文本框（文本，长度60） liu
部门	浏览按钮（部门）
姓名	浏览按钮（人力资源）
岗位	单行文本（文本，长度60）
工号	单行文本（文本，长度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	浏览按钮（日期）
使用时间	浏览按钮（时间）
紧急情况	选择框（普通、加急）
加急原因	多行文本（行高4）
制作类型	选择框（文化海报、文化展板、条幅横幅、其它）
送货地址	单行文本（文本，长度100）
收货人	单行文本（文本，长度30）
手机	单行文本（文本，长度30）
安装信息	选择框（是、否）
安装地点	单行文本（文本、长度60）
安装联系人	单行文本（文本、长长30）
安装人电话	单行文本（文本、长长30）
明细表字段名称	属性描述
项目名称	单行文本（文本，长度40）
材质说明	单行文本（文本，长度60）
规格尺寸	单行文本（文本，长度40）
工艺要求	单行文本（文本，长度80）
数量	单行文本（浮点型）
包装要求	单行文本（文本，长度80）

 

n流程逻辑流图

n流程节点路径说明

流程节点		节点操作者	出口条件	节点说明
1	申请人		集团员工提交，至2 分子公司员工提交，至2.1
2	部门负责人		提交,至3 驳回，至1
2.1	分管领导		提交，至3 驳回，至1
3	形象策划经理	吴进宽	提交，至4 驳回，至1
4	企划总监	王少磊	提交，至5 驳回，至1
5	行政管理中心总监		是否到董事长，是至6 是否到董事长，否至7 驳回，至1	表单新增字段是否到董事长
6	集团董事长		提交，至7 驳回，至5
7	归档	申请人

 
                                                                                                                          Miachel
                                                                             2012-6-25