协同OA软件以销定购管理流程描述

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1.1泛普OA以销定购管理流程描述

序号	节点名称	节点属性		节点动作		节点说明	使用单位	使用对象	备注
序号	节点名称	系统外	系统内	系统外	系统内	节点说明	使用单位	使用对象	备注
1	编制销售订单	系统外/内			销售订单 <新增>、<保存>、<提交>	石家庄OA软件新增普通销售业务类型的销售订单，并提交	各分子分司	业务内勤
2	销售订单审核	系统内			销售订单 <审核>	审批销售订单的销售组织、客户、采购组织，发货组织、物料、数量、单价、金额和发货日期等信息	各分子分司	分子公司经理、分管副总、总经理、董事长	详见销售订单管理流程
3	编制采购订单	系统内			采购订单 <审核>	关联销售订单汇总生成，检查采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息	分子公司	业务内勤
4	审核采购订单	系统内			采购订单 <审核>	审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期等信息	分子公司	分子公司经理、分管副总、总经理、董事长	详见采购订单管理流程
5	编制预付款单	系统内			付款单（预付） <关联生成>	关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。	分子公司	业务内勤
6	审核预付款单	系统内			付款单（预付） <审核>	审批采购的供应商信用，预付金额等信息	分子公司	分子公司经理、分管副总、总经理、董事长	详见采购付款流程
7	编制发运单(采购)	系统内			发运单 <关联生成>	关联采购订单生成发运单，或手工生成发运单	分子公司	业务内勤
8	审核发运单(采购)	系统内			发运单 <审核>	审核发运单(采购自提)的物料和数量等信息	分子公司	分子公司经理、财务会计	详见采购发运流程
9	编制采购入库单	系统内			采购入库单 <关联生成>	关联采购订单或采购收货单按库存组织分组汇总生成采购入库单，填入入库数量、仓库、库位等信息。	分子公司	业务内勤
10	审核采购入库单	系统内			采购入库单 <审核>	审批采购收货物料的数量等信息	分子公司	业务员、库管员	详见采购入库流程
11	生成应付单	系统内			应付单 <关联生成>	关联采购订单或采购入库单按财务组织分组汇总生成应付单，填入应付数量、单价、金额。	分子公司	业务内勤