OA办公软件面向库存采购管理流程描述
| 序号 | 节点名称 | 节点属性 | 节点动作 | 节点说明 | 使用单位 | 使用对象 | 备注 | ||
| 系统外 | 系统内 | 系统外 | 系统内 | ||||||
| 1 | 采购决策 | 系统外 | 采购申请 | 根据总经理会议等形成采购决策 | 分子公司 | 管理层 | |||
| 2 | 编制采购订单 | 系统内 |
采购订单 <新增>、<保存>、<提交> |
关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息 | 分子公司 | 业务内勤 | |||
| 3 | 审核采购订单 | 系统内 |
采购订单 <审核> |
审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期等信息 | 分子公司 | 分子公司经理、分管副总、总经理、董事长 | 详见采购订单流程 | ||
| 4 | 编制预付款 | 系统内 |
付款单（预付） <关联生成> |
关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。 | 分子公司 | 分子公司经理 | |||
| 5 | 审核预付款 | 系统内 |
付款单（预付） <审核> |
审批采购的供应商信用，预付金额等信息 | 分子公司 | 分子公司经理、分管副总、总经理、董事长 | 详见采购付款流程 | ||
| 6 | 编制发运单 | 系统内 |
发运单 <关联生成> |
关联采购订单生成发运单，或手工生成发运单 | 分子公司 | ||||
| 7 | 审核发运单 | 系统内 |
发运单 <审核> |
审核发运单的物料和数量等信息 | 分子公司 | 分子公司经理、财务会计 | 详见采购发运流程 | ||
| 9 | 编制采购入库 | 系统内 |
采购入库单 <关联生成> |
关联采购订单或采购收货单按库存组织分组汇总生成采购入库单，填入入库数量、仓库、库位等信息。 | 分子公司 | 业务内勤 | |||
| 10 | 审核采购入库 | 系统内 |
采购入库单 <审核> |
审批采购收货物料的数量 | 分子公司 | 分子公司经理、库管员、内勤 | 详见采购入库流程 | ||
| 12 | 生成应付 | 系统外/内 |
应付单 <关联生成> |
关联采购订单或采购入库单按财务组织分组汇总生成应付单，填入应付数量、单价、金额。 | 分子公司 | 业务内勤 | |||
| 14 | 审核应付 | 系统内 |
应付单 <审核> |
审批应付供应商的信用，应付数量、单价、金额等 | 分子公司 | 分子公司经理、财务会计 | 详见采购结算流程 | ||
| 15 | 实时核销 | 系统内 | 采购入库单，应付单 | 查找对应采购入库单进行实时核销 | 分子公司 | 系统 | |||
| 16 | 编制付款 | 系统内 | 付款单 | 关联应付单汇总生成付款单，填入付款金额 | 分子公司 | 出纳 | 如果预付款为全部货款，则无16,17 | ||
| 17 | 审核付款 | 系统内 | 付款单 | 审批采购的供应商信用，付款金额金额等 | 分子公司 | 财务主管 | 详见采购付款流程 | ||
| 18 | 应付单和付款单等结算 | 系统内 | 结算处理 | 通过应付单关联生成付款单，已经自动结算可以与相关联的应收系统单据结算 | 分子公司 | 系统 | |||
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