OA实现对风险控制措施执行情况的监督

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

评价整改
　　　　评价整改模块更多的采用了“内部控制”评价与改进的方法论，弥补了“全面风险管理”在这方面的不足。通过对制度体系运转的定期自我评估和随机抽查相结合的手段，从制度缺陷和剩余风险入手，进行持续的改进评价。太原OA软件具体功能包括：合规问卷、内控维护、评价整改和内控报告。

合规问卷：主要通过问卷方式定期或不定期检查内控的建设、执行的情况，主要依据是COSO和财政部等五部委的内控文件。为内控的内审、外审提供依据。可根据组织结构生成不同的问卷，通过网上发放问卷和回收问卷，对于回收的问卷系统能够自动判分，并对各组织所得分数进行统计、打印。
内控维护：建立企业“流程库”，可上传多种格式的文档，太原OA系统方便用户根据角色、权限对流程库进行维护和发布。对于流程库的修改，可通过对应的审批流程实现，批准后流程生效。
评价整改：实现对剩余风险和流程缺陷的评价改进。通过对剩余风险的趋势判别，对风险管控效果进行评价。结合问卷方式，对流程控制缺陷进行评价。根据流程评价和风险管控现状创建整改计划，太原OA实现对风险控制措施执行情况的监督，监控改进计划实施进度。
内控报告：依据评价整改结果，形成公司层级控制矩阵。基于内控报告全面掌控评价进度，生成评价结果、改进结果报表。
　　　
　　　
综合报告
　　　　综合报告模块同时支持“全面风险管理”和“内部控制”的各种报告、报表，底层使用泛普OA软件技术，可从系统提取数据形成各类的报告报表。泛普OA系统方便上传风险年度分析报告以及风险专项分析报告等，并可以将报告提交公司领导及各部门领导审阅。
系统管理
　　　　系统管理模块主要进行用户角色、权限设置、及系统备份等工作。便于组织结构的维护和系统客户化设置的实现。