采购订单管理（省内公司）流程描述

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1.1协同OA软件中采购订单管理（省内公司）流程描述

序号	节点名称	节点属性		节点动作		节点说明	使用单位	使用对象	备注
序号	节点名称	系统外	系统内	系统外	系统内	节点说明	使用单位	使用对象	备注
1	合同草拟或初审	系统外		草拟或初审		根据采购合同文本的提供方确定草拟或初审：如果是XX提供采购合同文本则是<草拟> 如果是供应商提供采购合同文本则是<初审>	省内各分子公司
2	订单新增	系统内			采购订单 <新增>、<保存>、挂采购合同附件、报价记录<提交>	在系统中采购管理模块新增采购订单，挂采购合同附件（扫描版）和供应商报价记录（excel等）	省内各分子公司	内勤/业务员
3	订单审核	系统内			采购订单 <审核>	就合同相关条款内容进行审核：审核内容：就合同文本与XX合同范本相违背或存在疑义的事项提出审核意见。	省内各分子公司	内勤	1、如果是内勤自已拟定或初审的订单，则本步骤可省略？。
4	订单审核	系统内			采购订单 <审核>	就合同相关条款内容的合法性、合规性进行审核。	营运部	律师
5	订单审核	系统内			采购订单 <审核>	就合同相关条款内容进行审核：审核内容：就合同文本相关条款内容的合理性、合规性进行审核	省内各公子公司	经理
6	订单审核	系统内			采购订单 <审核>	单笔采购>=10万则执行审批就合同相关条款内容进行审核	连锁总部	副总经理
7	订单审核	系统内			采购订单 <审核>	在同一家企业同一个月内采购金额>=100万且吨位>=600吨则执行审批。就合同相关条款内容进行审核	连锁总部	总经理
8	订单审核	系统内			采购订单 <审核>	一次性采购金额>=1500万则执行审批。就合同相关条款内容进行审核	连锁总部	董事长
9	合同盖章	系统外/内		盖章		拿采购合同文本原件盖合同章	营运部	内勤
10	合同复印件归档	系统外		归档		对采购合同文本复印件进行归档，并催收原件。	省内各分子公司	内勤/经理	本步骤复印件归档是否还需要？
11	合同原件归档	系统外		归档		对采购合同文本原件进行归档。	财务部	内勤