采购订单管理（省内公司）流程描述
1.1协同OA软件中采购订单管理（省内公司）流程描述
| 序号 | 节点名称 | 节点属性 | 节点动作 | 节点说明 | 使用单位 | 使用对象 | 备注 | ||
| 系统外 | 系统内 | 系统外 | 系统内 | ||||||
| 1 | 合同草拟或初审 | 系统外 | 草拟或初审 |
根据采购合同文本的提供方确定草拟或初审：
|
省内各分子公司 | ||||
| 2 | 订单新增 | 系统内 |
采购订单 <新增>、<保存>、挂采购合同附件、报价记录<提交> |
在系统中采购管理模块新增采购订单，挂采购合同附件（扫描版）和供应商报价记录（excel等） | 省内各分子公司 | 内勤/业务员 | |||
| 3 | 订单审核 | 系统内 |
采购订单 <审核> |
就合同相关条款内容进行审核： 审核内容：就合同文本与XX合同范本相违背或存在疑义的事项提出审核意见。 |
省内各分子公司 | 内勤 | 1、如果是内勤自已拟定或初审的订单，则本步骤可省略？。 | ||
| 4 | 订单审核 | 系统内 |
采购订单 <审核> |
就合同相关条款内容的合法性、合规性进行审核。 | 营运部 | 律师 | |||
| 5 | 订单审核 | 系统内 |
采购订单 <审核> |
就合同相关条款内容进行审核： 审核内容：就合同文本相关条款内容的合理性、合规性进行审核 |
省内各公子公司 | 经理 | |||
| 6 | 订单审核 | 系统内 |
采购订单 <审核> |
单笔采购>=10万则执行审批 就合同相关条款内容进行审核 |
连锁总部 | 副总经理 | |||
| 7 | 订单审核 | 系统内 |
采购订单 <审核> |
在同一家企业同一个月内采购金额>=100万且吨位>=600吨则执行审批。 就合同相关条款内容进行审核 |
连锁总部 | 总经理 | |||
| 8 | 订单审核 | 系统内 |
采购订单 <审核> |
一次性采购金额>=1500万则执行审批。 就合同相关条款内容进行审核 |
连锁总部 | 董事长 | |||
| 9 | 合同盖章 | 系统外/内 | 盖章 | 拿采购合同文本原件盖合同章 | 营运部 | 内勤 | |||
| 10 | 合同复印件归档 | 系统外 | 归档 | 对采购合同文本复印件进行归档，并催收原件。 | 省内各分子公司 | 内勤/经理 | 本步骤复印件归档是否还需要？ | ||
| 11 | 合同原件归档 | 系统外 | 归档 | 对采购合同文本原件进行归档。 | 财务部 | 内勤 | |||
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