泛普OA软件ThinkOne系统业务流程调研文档
泛普OA软件泛普OA系统系统调研文档
业务流程
作者: 泛普OA软件泛普OA系统项目组
建立日期: 调研人:
版本: V1.0
审批人:
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V1.0
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注意:
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问卷填写说明
1. 本问卷涉及到集团业务流程信息
2. 建议以电子文档的形式填写,连同相应的附件,于 年 月 日之前完成,经项目组负责人员审核后,反馈给泛普OA软件泛普OA系统项目组。
3. 请认真填写该调研问卷,被调研人对所填写内容的真实性负责。
组织机构调研文档
一、调研准备
调研准备是调研前的准备工作,其作用是为调研工作正式开始前起到铺垫引导的作用。调研准确分为调研目的、调研意义、调研对象、调研时间、调研人员等。
1、 业务流程构调研此次达到的目的。
梳理并优化原有的业务流程,充实完善现有的业务流程;
2、 调研此次达到的意义。
以图形化、透明化、可视化而完成制度的控制执行,保证制度执行的准确、高效、可跟踪和追溯,并将执行结果全息集中存储,保证了制度的有效执行。
3、 调研对象及时间、地点。
说明:请列出对哪些用户进行了需求调研,请在下表中填写。
被调研人 岗位 负责内容 调研时间 调研地点 调研人
二、业务流程调研内容
1、需求列表(例):
类型 名称 流程描述 授权范围 备注(是否提供样式)
行政
审批 办公设备维修申请表 申请人发起-发起人部门负责人-综合管理部主任-公司分管理领导 全体人员
固定资产增加单 申请人发起-部门负责人-财务主任—经理领导 职能部门
车辆维修申请单 发起人―车辆管理员―综合管理部-分管副总经理-(自动条件分支)
1.发起人
2.总经理-发起人
注:1、费用金额 <= 10000副总经理审批后即可;
2、费用金额 >10000由分管副总和总经理审批。 车队
…………
2、系统组
对于经常性的工作合作的人员,系统将其组成为系统组。在组管理中统一管理。系统组可以在整个集团各单位内选择人员。
组主管可以调整组成员
组名 组成员 组主管 授权应用区域
…………
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