重庆OA信息化

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重庆某大型房地产集团公司对OA办公系统的需求整理汇总

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

1.流程管理模块实施方案

总述

通过工作流自动化，改变以往传统低效的非自动化办公模式,实现企业流程流转的固化,避免部门之间互相推委,责任不清的状况发生,通过流程报表的分析对流程进行优化.

人事管理

1.2.1.招聘需求申请流程

1、流程表单:

招聘需求审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
申请部门	必填	申请职位	必填
增补员工形式	新增/替换离职员工	被替换员工姓名	选择“替换离职员工”必填	离职日期	选择“替换离职员工”必填
增补员工类型	正式员工/临时员工/实习生/	是否带薪	带薪/不带薪	职位级别	总监级以上/经理/副经理/主管/一般员工/其他
薪资范围	（元/月）	希望到岗日期		编制	编制内/编制外
招聘渠道	外部社招/内部转岗/大中专应届毕业生/其他	其他
岗位职责描述	必填
任职资格要求（包括且不仅包括学历要求、工作年限要求、专业要求、年龄要求、性别要求等）	必填
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图（所有都需经过执行总裁）

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	分管领导审核	发起人部门分管领导
4	董事办经办		俞承志
5	董事办主任审核	董事办主任	林奕标
6	副总裁审核	分管副总裁
7	执行总裁审核	执行总裁
8	归档	经办人、
9

1.2.2.员工录用申请流程

1、流程表单:

员工录用审批表
流程标题	必填				紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示				申请人	显示	申请日期	显示
应聘人	必填				出生年月	必填	学历	必填
性别	必填				应聘部门	必填	职位	必填
用工性质	正式员工/临时员工/实习生/				是否带薪（实习生必填）	带薪/不带薪	带薪工资（带薪必填）	（元/月）
用人部门建议
职位级别	总监级以上/经理/副经理/主管/一般员工/其他				其他	职位级别选择“其他”必填
转正薪资		职级		等级，年薪:		元/年，月薪		元/月；
试用期工资比例	90%/其他	试用期:	个月		合同期：	三年/其他	其他：
其他需要说明的事项
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图

1）、流程图示

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	董事办人事部发起	董事办人事部
2	用人部门经理审批	用人部门经理	用人部门经理
3	用人部门分管领导审核	用人部门分管领导
4	董事办经办	董事办副主任	俞承志
5	薪资专员	薪资专员	陈新红
6	董事办主任审核	董事办主任	林奕标
7	副总裁审核	分管副总裁
8	执行总裁审核	执行总裁		可看薪资项
9	董事长	董事长		可看薪资项
10	归档	经办人、

1.2.3.员工转正申请流程

1、流程表单:

员工转正审批表
流程标题			紧急程度	流程编号
所在公司			申请人	申请日期
转正人姓名		员工号	部门	职位
入司时间		毕业时间	毕业院校、专业	学历
选择引导人
引导人意见	*★请根据员工试用期间的各项主要工作列出其业绩评价*
部门经理意见	提前转正/按时转正/延迟转正/其他————
分管领导意见
董事办意见：	初定转正后薪资：级等；转正日期为年月日；确定转正后薪资：级等；转正日期为年月日；
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图（如果部门有节点6副总裁的，副经理（不含）级以下转正，需经过副总裁再归档）

1）、流程图示

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	分管领导审核	发起人部门分管领导
4	董事办经办		俞承志
5	董事办主任审核		林奕标	可看薪资项
6	副总裁审核	分管副总裁
7	执行总裁审核	执行总裁		可看薪资项
8	董事长审核	董事长		可看薪资项
9	归档	经办人、
10
11

1.2.4.员工离职申请流程

1、流程表单:

员工离职审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
员工号	必填	姓名	必填	入司时间	必填
部门	必填	职位	必填	学历	必填
离职原因	本人由于个人原因提出离职，希望于年　月　日与公司解除劳动合同。
	离职原因说明：（请在以下一项或多项的选择框中打√） □不满薪资现状 □不满任务分配 □不满考核评价 □不满培训机会 □不满管理方式
	□寻求工作挑战 □寻求再次深造 □寻求职位晋升 □寻求创业机会
	□平衡作息健康 □平衡工作家庭 □平衡交通地点
	□其他	其他说明：
离职申明	为合法、准确、及时地完成离职手续，本人特作如下申明： 1、本人在未正式完成离职手续之前，仍将继续屡行现任职务工作职责、继续履行劳动合同所规定的各项内容和执行公司的各项制度； 2、本人在办理离职手续时，将积极给予配合，妥善做好工作交接、办公用品和办公资产移交，并填写离职移交清单，保证离职过程的准确、完整和有效； 3、本人在办理离职手续时，将不会有欺骗、故意隐瞒、散布不良信息或发表对公司有负面影响的言论或行为； 4、本人如有违反上述申明之行为，愿意承担因此而产生的一切后果。
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图（如果部门有节点6副总裁的，副经理（不含）级以下转正，需经过副总裁再归档）

1）、流程图示

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	分管领导审核	发起人部门分管领导
4	董事办经办		俞承志
5	董事办主任审核		林奕标
6	副总裁审核	分管副总裁
7	执行总裁审核	执行总裁
8	董事长审核	董事长
9	归档	经办人、

1.2.5.员工请假申请流程

1、流程表单:

员工请假审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
部门	显示	请假类别	事假/病假/婚嫁/丧假/产假/陪产假/培训假/年假/补休
请假开始日期	必填	请假结束日期	必填	预计天数	必填
请假事由	必填
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图

1）、流程图示

条件1：经理助理（含）以下员工，请假天数<=1天。
条件2：经理助理（含）以下员工，请假天数<=3天；总监、部门经理、副经理请假天数<=1天。
条件3：经理助理（含）以下员工，请假天数>3天；总监、部门经理、副经理请假天数<=3天；中心总经理、副总经理请假天数<=1天。
条件4：总监、部门经理、副经理请假天数>3天；中心总经理、副总经理请假天数<=3天。

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	发起人	集团所有人
2	部门经理	发起人部门经理
3	分管领导	发起部门分管领导
4	董事办主任	董事办主任
5	副总裁	发起人部门分管副总裁
6	执行总裁	执行总裁
7	董事长	董事长
8	董事办备案	董事办副主任
9	结束	发起人
10
11

1.2.6.员工出差申请流程

1、流程表单:

员工出差审批表
流程标题	必填		紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示		申请人	显示	申请日期	显示
出差人	必填		出差地点	必填	乘坐交通工具	必填
出差开始时间	必填		出差结束时间	必填	预计天数	必填
出差类型	指导工作/考察工作/其他	其他
出差任务	必填
是否预借差旅费	是/否		预借金额		借款流程
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图

1）、流程图示

条件1：经理助理（含）以下员工，出差天数<=1天。
条件2：经理助理（含）以下员工，出差天数<=3天；总监、部门经理、副经理出差天数<=1天。
条件3：经理助理（含）以下员工，出差天数>3天；总监、部门经理、副经理出差天数<=3天；中心总经理、副总经理请假天数<=1天。
条件4：总监、部门经理、副经理出差天数>3天；中心总经理、副总经理出差天数<=3天。

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	发起人	集团所有人
2	部门经理	发起人部门经理
3	分管领导	发起部门分管领导
4	董事办主任	董事办主任
5	副总裁	发起人部门分管副总裁
6	执行总裁	执行总裁
7	董事长	董事长
8	董事办备案	董事办副主任
9	结束	发起人
10
11

1.2.7.出差指导工作完成情况表

1、流程表单:

指导工作成果完成情况表
流程标题	必填	流程编号	显示	申请日期	显示
所在公司	显示	部门	显示	申请人	显示
出差地点	自动带出	出差开始时间	自动带出	出差结束时间	自动带出
出差任务	自动带出
完成情况	必填
出差地区公司意见
相关部门意见：
总经办意见

2、流程图

1）、流程图示

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	发起人	集团所有人
2	相关部门意见	选择多人力资源	发起人全集团选择
3	总经办意见	选择多人力资源	发起人全集团选择
4	结束	发起人、发起人直接上级、董事办档案管理员、董事办经办）
5
6

1.2.8.出差考察成果完成情况

1、流程表单:

出差考察成果完成情况表
流程标题	必填	流程编号	显示	申请日期	显示
所在公司	显示	部门	显示	申请人	显示
出差地点	自动带出	出差开始时间	自动带出	出差结束时间	自动带出
出差任务	自动带出
完成情况	必填
董事办经办意见

2、流程图

1）、流程图示

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	发起人	集团所有人
2	董事办意见	董事办经办	俞承志
3	结束	本部门文员、董事办档案员、抄送董事办主任	本部门文员、董事办档案员、抄送董事办主任
11

1.2.9.加班申请流程

1、流程表单:

员工加班审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
部门	显示
				新增	删除
加班日期	加班开始时间	加班结束时间	加班小时数	加班工作内容
必填	必填	必填	必填	必填

		合计：
部门经理意见
分管领导意见

2、流程图

1）、流程图示

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	发起人	集团经理级以下
2	部门经理	发起人部门经理
3	分管领导	发起部门分管领导
4	结束	发起人、董事办人事专员、董事办经办）

1.2.10.考勤补签申请流程

1、流程表单:

考勤补签审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
部门	显示
				新增	删除
补签日期	上午入时间	上午出时间	下午入时间	下午出时间
必填	必填	必填	必填	必填


部门经理意见
分管领导意见

2、流程图

1）、流程图示

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	发起人	集团经理级以下
2	部门经理	发起人部门经理
3	分管领导	发起部门分管领导
4	结束	发起人、董事办人事专员、董事办经办
5
6

财务部

1.3.1.日常费用报销审批单

1、审批表单：（提醒 关联物品申购流程）

日常费用报销审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	所在部门	显示	申请日期
申请人：	显示	关联物品申购流程	编辑
付款方式：	现金/转账/票据	付款单位	必填（关联物品申购单出账公司）
收款单位或开户名：	转账必填	开户行	转账必填	账号	转账必填
					添加	删除
日期	费用说明		附件张数	金额
必填	必填		必填	必填


本次付款金额（小写）	显示		大写	编辑
备注	编辑
部门经理意见
财务会计意见
财务经理意见
分管领导意见
财务总监意见
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：
出纳意见：

2、流程图

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	财务会计审核
4	财务经理审核
5	分管领导审核	发起人部门分管领导
6	董事办主任	董事办主任	林奕标
7	执行总裁审核	执行总裁
8	出纳付款	出纳、抄送发起人打印
9	归档	经办人、	经办人
11

1.3.2.资产购置费用报销审批单

1、审批表单：（必须关联固定资产申购申购流程）

资产购置费用报销审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	所在部门	显示	申请日期
申请人：	显示	关联资产申购流程	必填
付款方式：	现金/转账/票据	付款单位	必填（关联资产申购单出账公司）
收款单位或开户名：	转账必填	开户行	转账必填	账号	转账必填
					添加	删除
日期	费用说明		附件张数	金额
必填	必填		必填	必填


本次付款金额（小写）	显示		大写	编辑
备注	编辑
部门经理意见
财务会计意见
财务经理意见
分管领导意见
财务总监意见
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：
出纳意见：

2、流程图

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	资产管理员	资产管理员	许宗德
4	财务会计审核
5	财务经理审核
6	分管领导审核	发起人部门分管领导
7	董事办主任	董事办主任	林奕标
8	执行总裁审核	执行总裁
9	出纳付款	出纳、抄送发起人打印
10	归档	经办人、	经办人
11

1.3.3.差旅费报销审批单（需修改）

1、审批表单：

差旅费用报销审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	所在部门	显示	申请日期	显示
申请人：	显示	同行人数	编辑	出差地点	必填
出差事由	必填
出差开始日期	必填	出差结束日期	必填	天数：	必填
					添加	删除
起始日期	结束日期	起始地点	报销项目	附件张数	金额	备注
必填	必填	必填	车费/住宿费/补贴/通讯费（必填）	编辑	必填	编辑


本次报销金额（小写）	显示		大写	编辑
备注	编辑
部门经理意见
财务会计意见
财务经理意见
分管领导意见
财务总监意见
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：
出纳意见：

2、流程图

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	财务会计审核
4	财务经理审核
5	分管领导审核	发起人部门分管领导
6	执行总裁审核	执行总裁
7	出纳付款	出纳、抄送发起人打印
8	归档	经办人、	经办人
9
10

1.3.4.借款审批单（需修改）

1、审批表单：

借支单
流程标题：	编辑	流程编号	显示
借款人：	显示	申请日期	显示
所在公司	显示	所在部门	显示
借款金额	必填	借款金额大写：	编辑
借款事由	必填
借款人签字：
部门经理意见：
分管领导意见：
财务经理意见：
财务总监意见：

2、流程图（分管领导在部门经理后面）

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	财务会计审核
4	财务经理审核
5	分管领导审核	发起人部门分管领导
6	财务总监审核	财务总监
7	出纳付款	出纳、抄送发起人打印
8	归档	经办人、	经办人
9
10

1.3.5.业务招待费报销审批单（暂不用）

1、审批表单：

业务招待费报销审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	所在部门	显示	申请日期
申请人：	显示
付款方式：	现金/转账/票据	付款单位	财务必填
收款单位或开户名：	转账必填	开户行	转账必填	账号	转账必填
					添加	删除
日期	费用说明		附件张数	金额
必填	必填		必填	必填


本次付款金额（小写）	显示		大写	编辑
备注	编辑
部门经理意见
财务会计意见
财务经理意见
分管领导意见
财务总监意见
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：
出纳意见：

2、流程图（分管领导在部门经理后面）

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	财务会计审核
4	财务经理审核
5	分管领导审核	发起人部门分管领导
6	执行总裁审核	执行总裁
7	董事长审核	董事长
8	出纳付款	出纳、抄送发起人打印
9	归档	经办人、	经办人
10

行政管理

1.4.1.事项审批流程（不涉及费用）

流程表单

事项审批表（不涉及费用)
编号：	显示
流程标题	必填	紧急程度	编辑	申请日期	显示
所在公司	显示	所在部门	显示	发件人	显示
内容	必填
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见
董事办主任意见
执行总裁
董事长

2、流程图

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
3	分管领导审核	发起人部门分管领导		有结束权限
4	董事办经办审核
5	董事办主任审核			有结束权限
6	执行总裁审核	执行总裁		有结束权限
7	董事长审核	董事长
8	归档	经办人、	经办人
9
10

1.4.2.物品申购申请流程

流程表单

物品申购审批表（办公用品类）
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
申请部门	显示
					新增	删除
序号	物品名称	单位	数量	单价	共计	备注
	必填	必填	必填	必填	自动生成	编辑

	合计
出账公司名称	财务必填
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	资产管理员	许宗德	许宗德
3	采购意见	资产管理员选择	资产管理员全公司选择
4	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
5	分管领导审核	发起人部门分管领导
6	财务部经理	财务部经理
7	董事办经办审核
8	董事办主任审核
9	执行总裁审核	执行总裁
10	董事长审核	董事长
11	归档	经办人、	经办人

1.4.3.固定资产申购申请流程

1、流程表单

固定资产申购审批表
流程编号	显示
流程标题	必填		紧急程度	编辑	申请日期	显示
所在公司	显示		申请部门	显示	申请人	显示
申请理由	必填
						新增	删除
资产名称	型号规格	单位	数量	单价	金额	时间要求	备注
必填（采购可修改）	必填（采购可修改）	必填（采购可修改）	必填（采购可修改）	必填（采购可修改）	显示	编辑	编辑

	合计
资产管理员意见：	是/否（资产管理员必填）	意见：	(选择“是”必填)。
出账公司名称	财务必填
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

2、流程图

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	资产管理员	许宗德	许宗德
3	采购意见	资产管理员选择	资产管理员全公司选择
4	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理
5	分管领导审核	发起人部门分管领导
6	财务部经理	财务部经理
7	董事办经办审核
8	董事办主任审核
9	执行总裁审核	执行总裁
10	董事长审核	董事长
11	归档	经办人、	经办人

如果只物品

1.4.4.工程资料盖章申请流程

流程表单

工程资料盖章审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
申请部门	必填
				新增	删除
序号	内容				份数
显示	必填				必填


工程部经理意见
分管领导意见
总经理意见

1.4.5.印章借出申请流程

流程表单

印章借出审批表
流程标题	必填	紧急程度	编辑	流程编号	显示
所在公司	显示	申请人	显示	申请日期	显示
申请部门	必填
				新增	删除
序号	印章类别	用途	借出时间	备注	归还时间
必填	必填	必填	必填	显示	编辑

	合计
部门经理意见
分管领导意见
董事办意见：
董事办主任
副总裁意见：
执行总裁意见：
董事长意见：

1.4.6.工作联系函（需周六项目会议讨论）

流程表单：

工作联系函
编号：	显示
流程标题	必填	紧急程度	编辑	申请日期	显示
所在公司	显示	发件部门	显示	发件人	显示
收件部门	必填
收件人	必填
抄送人（可提交）	编辑
主题	必填
内容	必填
收件部门回复	收件人必填
集团董事办
副总裁
执行总裁
董事长

2、流程图

1）、流程图示

条件１：

2）、节点操作者及流程说明：

	流程节点	节点操作者范围	节点操作者人员	需填写或编辑的内容
1	经办人	公司所有人	公司所有人
2	部门经理审批	发起人部门经理	发起人部门经理、抄送人可以督办
3	分管领导审核	发起人部门分管领导
4	收件人回复	所有收件人
5	归档	经办人、	经办人

确认签字：

本方案作为中庚内网信息系统实施方案文档，本方案根据调研结果整理
请中庚相关员工在收到本文档时审阅，签字确认

发布：2006-04-13 17:56 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

重庆某大型房地产集团公司对OA办公系统的需求整理汇总

1.2.1.招聘需求申请流程

1.2.2.员工录用申请流程

1.2.3.员工转正申请流程

1.2.4.员工离职申请流程

1.2.5.员工请假申请流程

1.2.6.员工出差申请流程

1.2.7.出差指导工作完成情况表

1.2.8.出差考察成果完成情况

1.2.9.加班申请流程

1.2.10.考勤补签申请流程

1.3.1.日常费用报销审批单

1.3.2.资产购置费用报销审批单

1.3.3.差旅费报销审批单（需修改）

1.3.4.借款审批单（需修改）

1.3.5.业务招待费报销审批单（暂不用）

1.4.1.事项审批流程（不涉及费用）

1.4.2.物品申购申请流程

1.4.3.固定资产申购申请流程

1.4.4.工程资料盖章申请流程

1.4.5.印章借出申请流程

1.4.6.工作联系函（需周六项目会议讨论）

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