太原OA软件建立企业全面风险管理为导向

1.1管理咨询工作说明
按照国资委《企业全面风险管理指引》和财政部《企业内部控制配套指引》及相关规定要求，太原OA软件建立企业全面风险管理为导向的内控体系的整体框架。

阶段	任务	阶段工作内容和成果	配合事项
项目启动	项目启动	召开项目启动会	安排启动会时间、场地、出席人员等
	制定实施计划	制定项目实施计划，并与客户方沟通确认。	参与实施计划的讨论，提出建议，并确认。
	开展培训	制定培训计划，并提供相关知识培训	积极组织相关人员参加培训
风险评估	信息收集	通过初步访谈等各种形式，搜集与项目相关的各种信息	积极提供汇总各种有效信息
	风险辨识	组织相关人员进行风险辨识工作	组织相关人员积极参加风险辨识工作
	风险分析	利用各种方式、工具进行风险分析并由客户确认	积极参与配合风险分析的相关工作
	风险评价	组织安排风险评价工作	配合参与风险评价工作
风险应对	风险应对	与相关部门探讨，采取相应风险策略和应对措施	积极参与风险应对工作的讨论沟通
体系建设	体系建设	设计企业内控与风险管理体系框架，包括：管理策略，组织体系，工作流程，报告体系，考核体系。制定《全面风险管理制度》、《内控制度》及《手册》	配合确认企业内控和风险管理体系框架
综合报告	报告	编制风险管理报告，内部控制手册	对报告、手册的内容进行确认

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发布：2006-05-10 13:01 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]