物质管理程序文件
1.物资进仓程序
1.1质检
1.1.1当客户送货到公司,采购部管理人员根据客户送货单是否符合所订的物资名称.规格.数量.单价.符合订单再在送货单的客户联{既我方入帐凭证联}签名,不符合退回厂家或减数。
1.1.2客户持采购部签名的送货单到IQC外接受物资检验,一般按抽检正常一次抽样水平,执行文件{元器件质量手册}如特殊情况按加严检查或全检。
1.1.3IQC检验结束,将检验过程中表现出来的现象,如实描述填写在送检报告单或抽检报告单并作好登记工作,检验合格在客户送货单签名交给仓库进行收货点数工作,将不合格物资名称划掉或不签名作拒收处理。
1.2入仓
1.2.1物资到达仓库时,仓库管理员根据IQC签名的客户送货单首先检查单据填制是否规范,正确,然后按单逐项对实物进行清点入仓工作。
1.2.2实物验收时,先点原包装检有多少包{箱}后,按箱{包}数量核对总数是否与单据相符,相符后再对能够全点的原村料进行全点,不能全点的实行抽点,按此方法逐一核对。
1.2.3对于不便于清点的物资{如螺丝等},按规定的核对程序和标准{比如用电子称}进行称重取样核对,如发现内存异物,脏物或数目出入时将摆放一边,并应反映到供应商及相关部门处理。
1.2.4对于原包装已损坏的物资,能够全点的必须全点,不能全点按标准比核对做到数目清楚。
1.2.5贵重的物品{如IC}必须全点,发现少数,必须立即要求补回,否则不能签单,拒绝收料,以便分清责任。
1.2.6签单,仓库管理员根据送货单实点数量开入仓单,如果送货实数与送货单开具数不符,通CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客户和采购证实,然后改制。
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