泛普软件为多家企业提供了风险与内控咨询服务

近几年时间里，泛普软件为多家企业提供了风险与内控咨询服务。中国企业在建立风险与内控体系时，存在一系列问题和误区，这些问题不有效解决，风险与内控根本无法实现其根本目标。

—      —将风险体系与内控体系、审计体系完全脱节，内控组织和职能建设不健全
—      —概念多于实际操作，内控脱离于业务运作
—      —内控脱离于企业业务目标
—      —仅仅限于建立相关的制度，没有细化到操作级，如具体的内控标准建设
—      —不能系统性与现有管理体系相融合，如很多企业没有建立流程管理机制去进行内控建设，根本实现不了真正意义的应用
—      —对新的风险和新技术带来的分析缺乏有效解决手段，如IT风险与控制非常缺乏
—      —缺乏跨行业的经验引入
泛普软件风险与内控体系建设技术来源。风险管理与内部控制体系都强调了组织目标的实现，因此，合理和中长期组织目标的确定是风险管理和内控体系建设的根本任务。要设计一套完善的企业内控体系，必须解决其政策依据和技术来源。泛普软件当前内控体系的政策和技术来源主要包含七个方面的主要内容。

1.企业内控控制基本规范，这是国家对国有企业的基本内控要求，必须全面遵循和实施；
2.企业风险管理体系要求；
3.企业政策、制度、流程，要分类分级管理集团的相关政策、制度和流程，并在内控体系建设中真正落实到具体业务中；
4.战略规划，这是内控体系建设的根本目标，作为衡量和评估内控体系建设好坏的最基础要求，要通过目标体系的落地保证内控体系对其的增值作用；
5.上市公司内控相关政策，企业在走向资本市场后，构建内控体系时，将要充分考虑上市公司内控的相关要求和标准，如交易所制定的上市公司内控要求和证监会对上市公司治理结构等方面的要求；
6.标杆技术，泛普软件在建设内控体系时不能够盲目创新，一定要充分借鉴和引入标杆，如IBM内控标准，国际一流咨询机构的内控技术，与内控相关的流程等一流技术等等；
7.COSO模型，作为风险管理和内控管理的核心标准，泛普软件的内控体系设计必须充分考虑对其借鉴和有效融合。
集成化风险与内控体系架构解决方案模型

发布：2005-04-04 14:27 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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