义乌外贸软件分享ERP控制影响
ERP控制规范形成过程
首先,要建立ERP内控工作程序,明确不同阶段的内控工作目标和内容,界定内控部门、业务部门和ERP项目实
施各方成员的工作职责。针对试点、推广单位,要分别建立试点单位和推广单位的工作程序。项目启动和蓝图设计阶段,主要是界定内控管理的范围,与ERP蓝图
设计建模相结合, 编制ERP蓝图与内控业务流程架构对照表。
差异分析阶段,主要对业务蓝图、现行内控业务流程、系统配置情况进行差
异分析,
开展ERP蓝图建模质量检查和蓝图确认,进行ERP蓝图与业务流程整合,检查整合后流程建模质量等。建立erp系统的控制规范阶段,主要是ERP系统试运
行,进行ERP流程风险识别与控制设计,风险和控制建模。
在流程测试和发布阶段,企业要根据系统运行情况,开展管理层审计测试,对前面建立的风险控制和流程控制进行验收,更新完善内控规范,实现ERP业务蓝图与内控流程的整合和对接,修订内控手册,发布最终业务流程。
ERP系统上线对内部控制的影响
由于ERP系统将业务流程与财务紧密集成,企业将面临两种选择:ERP系统取代原有系统; 原有系统与ERP系统建立接口。企业应从业务角度出发,结合业务与信息技术的目标,确定将采取的实现模式。
a.替代原有业务系统,如:ERP系统采购模块将会替代原有的物资采购系统。
b.增加与原有业务系统的接口,如未完全取代的重要业务或财务系统,将会建立原有系统与ERP系统的接口,例如:建立财务管理系统与ERP系统总账间的接口。
不同的软件满足不同的需求,定制开发的软件才能满足最终需求,针对企业管理义乌华睿软件开发和制定了进出口管理系统、外贸物流系统、外贸业务管理软件、外贸业务管理软件、外贸客户管理系统等系列数据管理软件,更好的帮助的企业管理提高效率。
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