如何管理付款发票
本篇文章主要介绍，如何新增付款发票以及相关管理操作，对开具发票的情况及时进行记录管理
通过【生产系统】——【采购管理】——【付款发票】进入付款发票管理页面，页面如下图所示，右上方有4个操作按钮，下方显示了总的发票金额
单击【增加】按钮，新增一个发票记录，进入新增付款发票页面。如下图所示，选择一个已经通过审批的采购订单。
开票的内容、票据的金额都需要进行仔细填写，票据类型根据交易的协商情况而定，对回款情况进行选择。填写完毕后，单击【提交】按钮，完成新增发票记录
勾选中任一已建的发票记录，可进行查看、修改、删除操作;也可以一次勾选多个已建的发票记录，进行批量删除操作
新增发票记录中，已付款的订单，可以单击最后的【付款】按钮，进入到“新增付款记录”操作，完成付款操作之后，是否付款一栏变为绿色的状态。对于已经付款的发票记录，可以直接开具纸质发票。
| 相关文章参考： | 付款计划 |
| 数据字典—回款/付款分类 | |
| 付款方式分类设置-数据字典 | |
| 收付款发票的管理 | |
| 如何新增付款记录 | |
| 如何新增付款计划 |
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