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工厂供应商考核程序
1.程序要点。
供应商资料收集及初评：采购主管主动开发且收集具有合作潜力的厂商相关资料，并记录于《厂商资料卡》内；资材经理根据《厂商资料卡》的内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。
样本评审：索要样本及试作订单：经初评合格，由采购主管通知供应商送样或开立试作《订购单》，呈经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会IQC主管。
品质确认：试作加工后的产品均由IQC按《进货检验与试验控制程序》、《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质，并作成记录；无形劳务由需求部门主管确认；品质不合格由IQC部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。
品质保证能力及生产能力的调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《生产能力调查表》中，以利确定其接单能力。
询议价：资材经理征询供应商的报价，采购课长同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。
签订采购协议：评估及价格合理者，由采购课长与供应商拟定《采购协议书》再由经理签名。经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列入《合格供应商名册》。
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