不合格产品控制程序

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1.目的
对不合格产品进行控制，确保不合格产品不入库、不投产、不转序、不发货。

2.适用范围
适用于本公司进货产品（原辅材料、外购外协件）、过程产品（在制品、半成品）和最终成品中不合格品的控制。

3.定义
3.1不合格品：为满足要求的产品。
3.2严重不合格：
1)危及人身安全给整体造成严重危害的不合格；
2)重要技术指标超标，严重影响产品性能/装配的不合格；
3)经检验判定为批量不合格，且造成重大损失的不合格。
3.3一般不合格：产品技术指标超标，但不影响产品的使用性、安全性或孤立发生且几率小于2%的不合格。
3.4可疑产品：检验和试验状态标识不明确的产品，或由于长期贮存等原因引起的质量变异或降低的产品。
3.5纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.6返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.7返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
3.8报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
3.9让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。   

4.职责
4.1品质部：负责发现进货检验、过程检验、最终成品检验中不合格，并进行判定确认及其标识；负责《不合格处置单》的填写及处理效果确认。
4.2质量部：负责组织产品实现过程中不合格品的发现，隔离及处置意见执行，并安排不合格过程品（或在制品）与成品进行返工/返修及进行相关记录；负责传递《不合格处置单》及分发至相关人员。
4.3仓库管理员：负责退库物品的隔离及报废品的定期清理，可疑物品的提报。
4.4工程部：在不合格品发现（当事）部门对品质部处置意见有争议时，负责对不合格品作出进一步处置意见。
4.5副总经理：负责不合格品最终处置意见签署。
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