记录控制程序

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1.目的
规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的运行状况，为产品的可追溯性以及为采取改进、纠正和预防措施提供依据。

2适用范围
适用于本公司质量体系运行和产品质量相关记录的标识、贮存、检索、保管和处置控制。

3职责
3.1质量部文控负责各部门质量记录的编号，各相关部门确定设置本部门所需的质量记录文件，交文控编号，统一管理和印刷。
3.2质量部文控负责公司内部质量记录文件的保管和处置，每月由各部门文员或相关责任人将本部门质量记录交质量部文控中心存档。
3.3各相关部门负责本部门质量记录的使用、填写、收集、传递、整理、临时保存。

4工作程序
4.1质量记录设置原则
4.1.1为证明质量符合规定的要求和质量管理体系有效运行，根据质量管理体系文件及可追溯性等要求，设置质量记录。
4.1.2质量记录的设置，必须满足以下要求：
a）从质量管理体系的整体出发，做到协调、统一、不重复、无遗漏；
b）根据本公司实际情况，质量记录应为真实的原始数据和现象的描述，使其满足必要性、实用性和经济性要求；
c）应在其相关的程序文件或第三层次文件中说明其责任部门，保证文件与质量记录的协调一致。
4.2质量记录格式的设计原则
4.2.1质量记录表的设计，要求简单明了，填写方便。
4.2.2质量记录应明确责任者或责任部门，有日期、填写人签字栏目和传递部门。
4.3质量记录分类
4.3.1与产品质量有关的记录,主要有：
a）原材料、半成品和成品的质量验证和检验记录、型式实验报告；
b）工序控制记录包括质量现场质量流程卡、测试数据记录、各种检验和仪表设备计量记录、产品装箱及发运记录、不合格品处置记录等；
c）采购记录、合格供方控制记录；
d）质量管理中各种记录；
f）制造过程关键工序的控制记录；
e）所有合同、用户服务、维修记录及用户信息反馈等记录；
4.3.2与质量体系运行有关的记录，主要有：质量策划、管理评审、供方评定、纠正措施和预防措施、内部质量审核、质量管理体系外审记录、培训及考核等记录；
4.3.3外来的质量记录，如供方的质量记录；
4.3.4产品设计开发过程中的相关记录；
4.3.5其他； rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站能源管理系统