采购管理系统

采购控制流程

采购控制流程

1.目的
  规范程序化文件，对关键元器件和物料的外协、外购供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和物料满足要求的能力。

2.范围
  本程序适用于公司所有与产品实现有关的采购物料的采购过程，供应商的控制和进料质检，其中包括外包产品。

3.职责
3.1采购部负责：
3.1.1组织实施供应商评价、选择和控制；
3.1.2建立并保存供应商的记录；
3.1.3负责部分产品的验证并实施采购工作。
3.2生产技术部门负责：
3.2.1参加供应商评价、选择和控制；
3.2.2提供“关键元器件和物料清单”，并由质量负责人审核。
3.3质检部门
3.3.1参加供应商评价、选择和控制；
3.3.2负责进货质检、验证。
3.4生产厂长
    负责供应商以及采购文件的批准。

4.程序
4.1供应商评价、选择和控制
4.1.1供应商评价方法及要求
  4.1.1.1根据满足本厂认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价：
   4.1.1.1.1是否通过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品；
   4.1.1.1.2对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价；
   4.1.1.1.3对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定表》对其已有的质量业绩进行调查评价；
   4.1.1.1.4对供应商进行产品质量验证；
   4.1.1.1.5对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网

发布：2007-03-24 10:15 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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