不合格品管制程序

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

1.0目的
通过对不合格品的识别、处理和控制，防止非预期的使用和交付。

2.0范围
本工来料中的、制程中的以及客户退货之所有不合格品均属之。

3.0职责
3.1质量部：负责质量过程中不合格品之标识和改善。
3.2品管部：负责所有不合格品之控制、处理效果之追踪。
3.3业务部：负责客户售后服务及退货处理。
3.4仓库：负责仓库不合格之标识及处理。
3.5采购部：负责不合格材料之处理及追踪。

4.0参考文件：
纠正及预防措施程序

5.0程序：
5.1不合格品控制程序流程图

5.2不合格品之标识
所有进料、质量过程、出货检验与仓库审查时发现不合格品及客户退回之不合格品，均须用适当的方式予以标识、隔离及记录：并置放于规定区域，以明示其状态而方便追溯。
5.3进料不合格品之处理
5.3.1主要材料之不合格，由质量经理及所属部门主管负责签定并附上相关的检验报告，由总经理裁决是否退货、选用或改作他用。
5.3.2辅助材料（含包装材料）之不合格，由相关质检员及仓库主管负责签定并附上相关检验证明，由质量线理裁决是否接收或退货。量大且急需之材料由总经理自行裁决，若需特采处理则由采购开立《特采申请单》，经相关人员会签，总经理或其代理人核准。
5.3.3总经理裁定之特采，应事先向客户说明并征得其同意。
5.4质量过程不合格品之处理
5.4.1作业人员或质检在质量过程中发现之不合格品，应及时予以标识并采取有效措施进行改善。
返工：不合格品若可返工时，由班组长及车间主管负责指导，作业人员即时进行返工，完成返工后，必须由质检员重新检验合格后方可流入下工序。
报废：对于无法返工或无返工价值的不合格品，经质检员确认后，由所属部门主管裁定并予以更换；量大时由质量经理批准后予以报废更换。
5.4.2若质量过程中发现的不合格品，经查原因为供应商造在时，依5.2要求及时处理。
5.4.3品管部每日对所检验的产品不良品状况进行资料统计，制成《不合格品日报表》，作为日常持续改进的依据。
5.5不合格品成品之处理
5.5.1出货前抽检发现之不合格成品，质检员应立即报告质量经理要求停止出货，质量经理在安排采取有效的纠正措施时，应及时向总经理予以汇报，以便与客户进行协商。
5.5.2成品不合格品经处理后，须经质检再次检验合格后方可入库。若状况严重，需质量经理直接跟进并追踪其改善效果。
返工或选用：质量车间对不合格成品进行返工或选用须有明显的标识，在完成返工后，必须经质检员重新检验合格方可出货。
特采：若总经理裁定特采，应事先向客户说明并征得同意后方可入库。
报废：对于无法返工之不合格品，由仓库主管填写《报废申请单》，经质检员确认后，由质量经理批准后予以报废。
5.6客户退货品参照5.5.2之要求处理。
5.7仓库审查发现之不合格材料依5.3执行。发现不合格成品，参照5.5.2进行处理。
5.8不合格品状况若因情况严重，则必须发出《纠正/预防改善单》，经质检员确认后，由质量经理批准后予以报废。

6.0附件：
6.1纠正/预防改善单
6.2特采申请单
6.3不合格品日报表
6.4报废申请单 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站能源管理系统