不合格品与潜在不安全控制程序

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1.目的
确保不合格原辅料不投入质量，不合格品不转序和不出厂，潜在不安全产品不出厂。

2.适用范围
适用于进厂原辅料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。

3.职责
3.1原料检验员负责原辅料不合格品的判定，并跟踪不合格原辅料的处置结果；品控部负责成品不合格品的判定，并跟踪不合格品及潜在不合格品的处置结果；
3.2质量部负责对质量过程中不合格品处置以及对不合格品进行返工；
3.3供应部负责对采购原辅料不合格品处置。
3.4品控部负责组织相关部门对成品不合格品进行评审、处置。
3.5发运办负责根据发货单对不合格成品的召回。

4.工作程序
4.1原辅材料不合格品控制
4.1.1原料检验员检验原辅材料判定为不合格品时，出具“原辅料检验报告单”，部门领导签字判定不合格，一式三份，一份送供应部，一份自留，一份仓储部，供应部凭此单办理退货；
4.1.2对质量中出现的原辅材料不合格品，原辅料检验员进行验证后，开具“原辅料异常评审表”一式三份，一份送质量部，一份仓储部、一份自留，质量车间据单办理退库，原料库保管员进行记录、标识、隔离，通知供应部办理退货。
4.2过程中的不合格品控制
4.2.1不合格品的分类
4.2.1.1一般不合格品：如贴标不良，喷码不清，灌装量不足等；
4.2.1.2严重不合格品：如旋盖不良、严重变形、内容物严重变质等，还有关键控制点参数超出关键限值的范围时质量的产品；
4.2.1.3潜在的不安全产品：如关键控制点参数超出操作限值的范围，但还在关键限值的范围之内时质量的产品；或不符合操作性前提方案时质量出的产品。
4.2.2质量自检中发现的不合格品处置
4.2.2.1质量操作人员对本工序检出的一般（和4.2.1表述一致）不合格品，捡出后立即进行返工处理；
4.2.2.2自检中发现的严重不合格品，由操作员及时将产品捡出，单独存放，根据《果汁饮料成品检验判定标准》，由品控部相关人员组织评审，作出报废、返工或降级处理，由质量部门组织实施；
4.2.2.3当发生潜在不合格品时或从抽样产品中不能判定批产品是否合格时，品控部开具“产品隔离单”通知成品库将相应时间段产品隔离，并加大取样量进行复测，必要时由质量部门组织人员逐箱检验，当确认为不合格品时，由品控经理组织评审。质量部负责根据品控部的评审结果对不合格品进行处置。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站能源管理系统